EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - sammendrag

Behandlet 2 gange fra 29. september 2020 til 8. oktober 2020, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• BES Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF Referat

  Referat fra Beskæftigelsesudvalget om budgetopfølgning pr. 31. juli 2020resume

  Referatet fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 15. september 2020 gengiver administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for udvalgets områder, herunder Arbejdsmarkedscenter, AM-projekt og BES-administration. Der er opgjort et samlet bevillingsbehov på netto 74,705 mio. kr. i 2020, primært drevet af merudgifter på Arbejdsmarkedscenter blandt andet som følge af COVID-19, samt et årligt budgettilpasningsbehov på 62,995 mio. kr. for 2021-2024. Udvalget godkendte indstillingen, og sagen indstilles videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  65 kB 29.09.2020
• BFU Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF Regnskab

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Notatet er administrationens budgetopfølgning til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 14. september 2020, med status på budgetaftale 2020-2023. Det viser et samlet forventet merforbrug på 14,066 mio. kr. i 2020, hvor Familierådgivning forventer et merforbrug på 21,315 mio. kr., mens Børn & Læring forventer et mindreforbrug på 8,739 mio. kr. Der beskrives desuden et bevillingsbehov på 27,812 mio. kr. i 2020 og et budgettilpasningsbehov på 15,506 mio. kr. i 2021, som administrationen indstiller til godkendelse i Byrådet.

  68 kB 29.09.2020
• Budgetopfølgning 31-07-2020 Samlet Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Guldborgsund Kommunes samlede udvalgresume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centerchefer udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 for Guldborgsund Kommune, som gennemgår forventede afvigelser og bevillingsbehov for hvert udvalg og politikområde. Samlet set viser opgørelsen et bevillingsbehov, hvor blandt andet midtvejsregulering af tilskud og udligning, covid-19-kompensation og ændringer på beskæftigelsesområdet indgår. Dokumentet gennemgår desuden politikområderne Finans, Politik og Erhverv samt Administration i detaljer med konkrete beløb for de enkelte reguleringer.

  3.528 kB 29.09.2020
• KFB Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Referatet gennemgår administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune, som viser et samlet forventet merforbrug på 2,743 mio. kroner i 2020, primært drevet af covid-19-relaterede udgifter og indtægtstab hos blandt andet Nykøbing F. Teater, Culthus og Guldborgssund Hallerne. Sagen indeholder desuden status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 og indstiller, at budgettilpasningsbehov for 2021 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget godkendte indstillingen på mødet den 16. september 2020, men sagen skal endeligt afgøres i Byrådet.

  53 kB 29.09.2020
• SSO Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen gør status på udvalgets budget pr. 31. juli 2020 og på udmøntning af budgetaftale 2020-2023, med et samlet forventet merforbrug på cirka 44 millioner kroner fordelt på områderne omsorg, folkesundhed, socialområdet og administration. Der beskrives blandt andet merforbrug på plejecenterområdet, myndighedsområdet og socialområdet, mens folkesundhed forventer et mindreforbrug, og der peges på behov for budgettilpasninger i 2021 og frem. Dokumentet indstiller også, at der fastsættes takster for 2020 på fire individuelle botilbud under Guldborgsund Handicap, samt at sagen behandles videre i Økonomiudvalget og Byrådet.

  104 kB 29.09.2020
• TME Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Referatet viser administrationens budgetopfølgning for udvalgets politikområder pr. 31. juli 2020, som samlet peger på et merforbrug og et bevillingsbehov på 3,025 mio. kr. i 2020, primært på grund af udgifter relateret til COVID-19 på Park og Vej, Entreprenørvirksomhed, Ejendomme og administrationen. Udvalget godkendte budgetopfølgningen og tog status på udmøntningen af budgetaftale 2020-2023 til efterretning, mens et budgettilpasningsbehov for 2021 og frem skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger.

  75 kB 29.09.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer