EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 14. september 2020, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Notat

  Budgetopfølgning for Teknik og Miljøs administration pr. 31. juli 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet TME-administration under Teknik og Miljø. Der forventes et merforbrug på 250.000 kroner i 2020, blandt andet knyttet til COVID-19-udgifter og øgede omkostninger til Ejendomscenter Guldborgsund. Notatet peger på usikkerhed om IT-udgifter til hjemmearbejdspladser i efteråret og vinteren samt en merudgift under projektet Nyttejob, som hviler under TME-administration.

  54 kB 14.09.2020
• Ejendomme - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde Ejendomme pr. 31. juli 2020resume

  Notatet gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområde Ejendomme i Guldborgsund Kommune og peger på et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2020, blandt andet grundet ny adfærd ved genåbning efter covid-19, ændrede pris- og lønfremskrivninger fra KL samt tilbagebetaling af forbrugsafgifter for Nykøbing Gl. Rådhus. Notatet beskriver desuden en igangværende budgetharmonisering, fordi området har fået 4,5 mio. kr. mindre i budget end de foregående år som følge af bortfald af en vedligeholdelsespulje.

  75 kB 14.09.2020
• Entreprenørvirksomhed - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Notat

  Budgetopfølgning for Entreprenørvirksomheden pr. 31. juli 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Entreprenørvirksomhed og viser et forventet mindre regnskabsresultat på 1,295 mio. kr. i 2020, som forklares med covid-19. Der redegøres for udgifter til kriseberedskab og ekstra rengøring, mistet indtjening fordi værkstedet stod stille, samt en mild vinter med lavere indtægter end i 2019. Desuden beskrives virksomhedens løbende opgaver som vintertjeneste, vandløb, vejvedligeholdelse, grønne områder og drift af brønde og ledninger.

  69 kB 14.09.2020
• Natur og Miljø - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Natur og Miljø pr. 31. juli 2020resume

  Notatet fra centerchefen viser budgetopfølgning for politikområde Natur og Miljø i Guldborgsund Kommune opgjort per 31. juli 2020, hvor korrigeret budget og forventet regnskab begge er 20.356.000 kr. med en forventet afvigelse på 0. Notatet gennemgår status på en række igangværende opgaver som spildevandsplan, affaldsplan, klimatilpasningsplan, vandløbsvedligeholdelse, naturprojekter og rottebekæmpelse, og konkluderer at politikområdet samlet set forventes at overholde budgettet i 2020.

  63 kB 14.09.2020
• Park og Vej - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Budget

  Budgetopfølgning for Park og Vej pr. 31. juli 2020 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Park og Vej i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2020. Der forventes et merforbrug på 380.000 kr. i 2020, som tilskrives COVID-19, blandt andet grundet færre gæstesejlere på lystbådehavnene og øgede udgifter til rengøring og værnemidler. Notatet gennemgår desuden en lang række konkrete drifts- og anlægsprojekter under Park og Vej, herunder lystbådehavne, offentlige toiletter, broer, vejbelysning og signalanlæg, hvor budgettet generelt forventes overholdt.

  106 kB 14.09.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.07.2020 Regnskab

  Statusopgørelse på udmøntning af budgetaftalen 2020-2023 pr. 31. juli 2020resume

  Dokumentet er udarbejdet af Budget & Regnskab i Guldborgsund Kommune og gennemgår, hvordan de politiske hovedspor og initiativer fra budgetaftale 2020-2023 er blevet fulgt op pr. 31. juli 2020, opdelt på de enkelte udvalg. Der gives status på blandt andet landdistriktspuljen, driftsreserven på oprindeligt 30 mio. kr. der er suppleret til 40 mio. kr., og udviklingen af havnefronten i Nykøbing Falster. Teksten beskriver fremdrift og konkrete tiltag under hvert hovedspor, men indeholder ikke nye beslutninger, kun opfølgning på tidligere aftalt budget.

  255 kB 14.09.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer