EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 14. september 2020, i Social, Sundhed og Omsorg.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 3010 Omsorg - Budgetopfølgning 31/7 2020 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31/7 2020 for politikområde Omsorg i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområde Omsorg, hvor der samlet forventes et merforbrug på 19,356 mio. kr. i 2020, delvist påvirket af Covid-19-udgifter. Der er både mindreforbrug, blandt andet på Udvikling og Uddannelse samt genoptræning og fysioterapi, og merforbrug på plejecentre, madservice, sygepleje og myndighedsområdet, hvor stigende visitationer og udgifter til uddelegeret sygepleje og private leverandører fremhæves. Dokumentet beskriver også konkrete udfordringer som rekruttering, sygefravær og problemer med fakturaopfølgning i forbindelse med indførelse af døgnforplejning.

  163 kB 14.09.2020
• 3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31/7 2020 Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31/7 2020 for politikområde Folkesundhedresume

  Centerchefens opfølgning viser et forventet mindreforbrug på 354.000 kr. i 2020 på politikområde Folkesundhed ud af et korrigeret budget på 330,868 mio. kr. Der gennemgås de enkelte områder som sundhedsfremme, aktivitetsbestemt medfinansiering, tandpleje og sundhedspleje, hvor aktivitetsbestemt medfinansiering forventer et merforbrug på 3,108 mio. kr. blandt andet på grund af Covid-19 og en efterregulering vedrørende 2019. Der nævnes desuden ekstraudgifter i tandplejen på cirka 204.000 kr. afledt af Covid-19 samt tildeling af midler til den nye socialtandpleje.

  57 kB 14.09.2020
• 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2020 Budget

  Budgetopfølgning for socialområdet pr. 31. juli 2020 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet gennemgår centerchefens vurdering af det forventede regnskab for politikområde Socialområdet i 2020, hvor der forventes et merforbrug på 28,250 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 295,562 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet faldende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner, stigende udgifter til køb af pladser hos private og andre kommuner samt merudgifter til objektiv finansiering af Kofoedsminde. Dokumentet beskriver desuden handleplaner for at nedbringe merforbruget, herunder specifikt for Guldborgsund Handicap, hvor der ved opfølgningen forventes et merforbrug på 2,889 mio. kr. inklusive tidligere års overførte driftsunderskud.

  115 kB 14.09.2020
• 3080 SSO-administration - Budgetopfølgning pr 31.07.2020 Rapport

  Budgetopfølgning for SSO-administration pr. 31. juli 2020resume

  Centerchefen gør status over det forventede regnskab for politikområdet SSO-administration i 2020, med et korrigeret budget på 32,540 mio. kr. og et forventet merforbrug på 1,456 mio. kr. Socialområdet forventer et merforbrug på 1,543 mio. kr., blandt andet på grund af en fratrædelsesaftale med en tidligere fagcenterchef og andel af ombygning på rådhuset, mens Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 87.000 kr. Der nævnes også ekstraudgifter i forbindelse med covid-19 på 33.000 kr., som forventes finansieret centralt, og det oplyses at et eventuelt merforbrug ved regnskabsafslutningen overføres til 2021.

  59 kB 14.09.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.07.2020 Budget

  Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2020-2023 pr. 31. juli 2020resume

  Dokumentet er en administrativ status fra Budget & Regnskab om, hvordan de politisk aftalte initiativer i budgetaftale 2020-2023 udmøntes, opdelt på udvalg som Økonomiudvalget, Social- Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. Der beskrives blandt andet arbejdet med en landdistriktspulje, en driftsreserve der er hævet fra 30 til 40 millioner kroner efter overførsel af uforbrugte midler fra 2019, og udviklingen af havnefronten i Nykøbing Falster. Teksten gengiver både den oprindelige aftaletekst fra budgetforliget og den efterfølgende status for, hvor langt arbejdet er nået pr. 31. juli 2020.

  255 kB 14.09.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer