EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 18. september 2019, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2019) Regnskab

  Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2019resume

  Notatet er centerchefens opfølgning på budgettet for politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2019. Det samlede forventede regnskab viser en afvigelse på minus 470.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 61,855 mio. kroner, primært på grund af mindreindtægter fra eksternt finansierede projekter under Turisme og Bosætning. Der nævnes desuden en højere refusion end ventet af tilskuddet til Masken på 54.000 kroner, som foreslås brugt til Kulturnattens aktiviteter.

  85 kB 18.09.2019
• 5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2019) Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. juli 2019resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde Fritid i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2019. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,280 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 48,962 mio. kr., blandt andet på grund af tilbagebetaling af uberettiget aktivitets- og lokaletilskud, øremærkede projekter og mindreforbrug hos Guldborgsund Hallerne. Desuden gennemgås udviklingen i antal foreninger, medlemmer og ansøgninger om tilskud samt Guldborgsund Hallernes indtægter, herunder svømmecentrenes indtægter, i diagrammer for 2017 til 2019.

  200 kB 18.09.2019
• 5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2019) Budget

  Budgetopfølgning for politikområde KFB Administration pr. 31. juli 2019resume

  Notatet viser den forventede budgetopfølgning for politikområdet KFB Administration i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2019, hvor det korrigerede budget på 28.180.000 kroner forventes at holde uden afvigelse. Centerchefen bemærker, at Borgerservice forventer at overholde budgettet, og beskriver en stigning i både personlige og telefoniske henvendelser sammenlignet med samme periode i 2018, blandt andet på grund af EU- og folketingsvalget samt overtagelse af arbejdsmarkedets telefonomstilling. Samlet forventes hele Kultur, Turisme og Fritids administrationskonto at overholde budgettet i 2019.

  119 kB 18.09.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. juli 2019 Oversigt

  Status pr. 31. juli 2019 på udmøntning af budgetaftalen 2019-2022resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan Guldborgsund Kommunes fagudvalg arbejder med at føre budgetaftalen 2019-2022 ud i livet, opdelt efter udvalg som Økonomiudvalg, Social, Sundhed og Omsorgsudvalg med flere. For hvert punkt i budgetaftalen beskrives både den oprindelige forligstekst, hvordan den skal udmøntes, og en status pr. 31. juli 2019, blandt andet om erhvervsfremmeindsatsen med Business Lolland-Falster og byudviklingspuljen til havneomdannelser i byer som Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. Der nævnes konkrete tal, for eksempel et årligt tilskud på 10 mio. kr. til Business LF og status på deres effektmål som 71 nye arbejdspladser og 34 nye iværksættervirksomheder.

  255 kB 18.09.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer