EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Behandlet én gang, 16. september 2019, i Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2019) Rapport

  Budgetopfølgning for Familierådgivning pr. 31. juli 2019 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen for politikområdet Familierådgivning gennemgår det forventede regnskabsresultat for 2019, som viser et forventet merforbrug på 20,445 mio. kr., primært i Myndigheden Børn & Familie med 18,192 mio. kr. Merforbruget forklares med stigende udgifter til anbringelser, flere mor/barn-placeringer, stigende antal underretninger om overgreb og øget brug af Børnehus Sjælland. Dokumentet beskriver også resterende økonomiske udfordringer for 2020-2024 og en igangsat analyse af hele anbringelsesområdet.

  221 kB 16.09.2019
• 4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. juli 2019) Rapport

  Budgetopfølgning for Børn & Læring pr. 31. juli 2019 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen for Børn & Læring gør status på det forventede regnskab for 2019, som samlet set viser en forventet afvigelse på 13.000 kr. i forhold til et korrigeret budget på 683,9 mio. kr. Teksten gennemgår en række områder med afvigelser, blandt andet merudgifter til plejebørn i andre kommuners specialinstitutioner, økonomiske fripladser, bygningsdrift ved nye lokaler, betaling for anbragte børns skolegang, befordring af elever, den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt privatskoler og SFO, hvor der ventes en merudgift på 3,275 mio. kr. Der peges desuden på en udskudt besparelse på dagpasningsområdet og på udviklingen i antal børn i dagtilbud.

  371 kB 16.09.2019
• 4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2019) Budget

  Budgetopfølgning for BFU administration pr. 31. juli 2019resume

  Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområdet BFU administration i Guldborgsund Kommune, som samlet viser et merforbrug på 139.000 kroner i forhold til et korrigeret budget på 28.619.000 kroner. Center for Børn & Læring forventer et merforbrug på 145.000 kroner, blandt andet på grund af underskud fra tidligere år og udgifter til tolkebistand, mens Center for Familie & Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 6.000 kroner trods stigende arbejdsmængde med sager om overgreb, tvangssager og hjemmetræning. Dokumentet indeholder desuden opgørelser over antal personaleenheder i de to centre fra 2017 til forventet niveau i 2019.

  70 kB 16.09.2019
• Ekstraordinære udgifter i forbindelse med en første gangs tvangssag uden formandsbeslutning, incl. overvåget samvær Notat

  Estimat over ekstraudgifter ved en typisk førstegangs tvangssag med overvåget samværresume

  Notatet opstiller estimater for de ekstraordinære udgifter, der er forbundet med en første gangs anbringelsessag uden samtykke, hvor forældrene er skilt og barnet er over 12 år, uden formandsbeslutning eller klage til Ankestyrelsen. Der nævnes ekstra sagsbehandlertid på 75 timer, ekstra administrativ tid på 24 timer og advokatudgifter på 24.750 kr. per forælder og barn. Det nævnes desuden, at der i enkelte sager kan komme udgifter til vagter og politiets tilstedeværelse ved møder.

  32 kB 16.09.2019
• Myndigheden Børn og Familie budgetopfølgning pr. 31.07.19.pdf Oversigt

  Budgetopfølgning for Center for Familie og Forebyggelse pr. 31. juli 2019resume

  Oversigten viser Center for familie og forebyggelses forbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapydelser til børn sammenlignet med det korrigerede budget for 2019. Det samlede korrigerede budget er på 137.759.000 kroner, mens det forventede forbrug pr. 31. juli 2019 er opgjort til 155.951.855 kroner, hvilket giver et forventet merforbrug på 18.192.855 kroner. Tallene er fordelt på blandt andet plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, forebyggende indsatser og støtte til handicappede børn.

  74 kB 16.09.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. juli 2019 Oversigt

  Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2019resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan budgetaftalen for 2019-2022 bliver udmøntet i de forskellige fagudvalg, med budgetforligstekst og status for hvert punkt. Der er blandt andet status på erhvervsfremmeindsatsen med tilskud til Business Lolland-Falster, hvor der er udbetalt 10 mio. kr., og opgørelse over effektmål som antal nye arbejdspladser og virksomhedsforløb. Desuden beskrives arbejdet med byudviklingspuljen og planlægning for havneomdannelser i byer som Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster.

  255 kB 16.09.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer