EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - sammendrag

Behandlet 2 gange fra 30. september 2019 til 10. oktober 2019, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Beskæftigelsesudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 for Beskæftigelsesudvalgets områder. Der forventes et samlet bevillingsbehov på netto 9,77 mio. kr. i 2019, primært drevet af et merforbrug på 13,3 mio. kr. på Arbejdsmarkedscenter, mens BES-adm forventer et mindreforbrug på 2,378 mio. kr. Dokumentet beskriver desuden en række indsatser fra Center for Arbejdsmarked for at reducere merforbruget, blandt andet ekstra personaleressourcer og uddannelsesforløb, samt en ekstraordinær indtægt fra en retssag afgjort ved Højesteret.

  74 kB 30.09.2019
• Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationens budgetopfølgning viser et samlet merforbrug på 20,597 mio. kr. i 2019 for udvalgets områder, hvoraf der søges et bevillingsbehov på 18,192 mio. kr., primært på grund af stigende udgifter til anbringelser på familierådgivningsområdet. Dokumentet gennemgår også status på udmøntning af budgetaftalen 2019-2022 samt resterende økonomiske udfordringer på 6,394 mio. kr. i 2020, som udvalget skal tage stilling til. Indstillingen beder Børn, Familie og Uddannelsesudvalget anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgningen og tage status til efterretning.

  83 kB 30.09.2019
• Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Dokumentet er administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt en status på udmøntning af budgetaftalen for 2019-2022. Der er lavet en gennemgang af politikområderne Kultur og Turisme, Fritid og administration, med forventede mer- og mindreforbrug beskrevet for hvert område, blandt andet vedrørende Masken, GBS-Hallerne og Borgerservice. Samlet set opgøres bevillingsbehovet for udvalget til 0 kroner i 2019, og udvalget behandlede sagen den 18. september 2019, hvor den ifølge referatet blev godkendt i udvalget.

  54 kB 30.09.2019
• Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Notatet gennemgår administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 for udvalgets områder Omsorg, Folkesundhed, Socialområdet og administration. Der beskrives forventede mer- og mindreforbrug på de enkelte politikområder, blandt andet merforbrug på sygepleje, plejecentre og myndighedsområdet samt en ekstraordinær indtægt fra en retssag på 15,243 mio. kr. Dokumentet indeholder desuden handleplaner, som de enkelte fagområder har iværksat for at imødegå udfordringerne, og indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgningen.

  80 kB 30.09.2019
• Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra administrationen til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, der gennemgår de fem politikområder Natur og Miljø, Park og Vej, Entreprenørvirksomhed, Ejendomme og TME-adm. Der forventes budgetoverholdelse på alle områder i 2019, dog med et teknisk merforbrug på 1.959.000 kroner på Entreprenørvirksomhed, som administrationen forklarer skyldes forskellig fremskrivning af udgifts- og indtægtskonti. Det samlede bevillingsbehov opgøres til 0 kroner, og dokumentet indeholder desuden en status på udmøntningen af budgetaftalen for 2019-2022.

  51 kB 30.09.2019
• Budgetopfølgning 31-07-2019 Sammendrag.pdf Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Guldborgsund Kommune med afvigelser og bevillingsbehovresume

  Center for Økonomi & IT har i samarbejde med centerchefer udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 for Guldborgsund Kommune, opdelt på udvalg og politikområder. Dokumentet viser forventede afvigelser og bevillingsbehov, blandt andet merindtægter på politikområdet Finans på omkring 24.324.000 kroner fra renter, garantiprovision, tilskud og udligning samt momsrefusion, og beskriver også afvigelser på Politik og Erhverv, Administration og øvrige udvalg. Samlet viser sammendraget et nettobevillingsbehov på 3.834.000 kroner for kommunen.

  2.300 kB 30.09.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. juli 2019 Oversigt

  Status pr. 31. juli 2019 på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 i Guldborgsundresume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2019-2022, herunder tiltag som det guldborgsundske mindset, erhvervsfremme via Business Lolland-Falster og byudviklingspuljen til blandt andet havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. For hvert tiltag beskrives budgetforligsteksten samt status på udmøntningen, herunder konkrete tal som 10 mio. kr. udbetalt til Business Lolland-Falster og status på deres effektmål som antal nye arbejdspladser og virksomhedsforløb. Der er ifølge dokumentet ikke konstateret økonomiske udfordringer på Økonomiudvalgets område.

  255 kB 30.09.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer