EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 16. september 2019, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning pr. 31.07.19 Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for politikområde Teknik og Miljø Administrationresume

  Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde TME Administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2019. Det samlede korrigerede budget på 39.997.000 kr. forventes overholdt uden afvigelser. Notatet nævner enkelte konkrete forhold som ekstraudgifter til stillingsopslag for ny centerchef, opstartsudgifter til Nyttejob samt et ekstra vedligeholdelsesgebyr til systemet BOM på cirka 40.000 kr, samt status på forpagtningskontrakter og administration af udlejningsejendomme.

  46 kB 16.09.2019
• Ejendomme - notat til budgetopfølgning pr. 31.07.19 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Ejendomme i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2019resume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Ejendomscentret under Teknik & Miljø, der viser et korrigeret budget på 106.821.000 kr. og et forventet regnskab på samme niveau for 2019. Der peges på at stigende faste driftsudgifter, blandt andet til alarm- og ventilationsanlæg, presser vedligeholdelsesbudgetterne, og at politikområdet fortsat dækker et merforbrug fra 2018 på 3.090.000 kr. Notatet nævner desuden konkrete opmærksomhedspunkter som et nedbrudt ventilationsanlæg ved Møllegården og behov for vedligeholdelse af fem fredede bygninger, samt at vedligeholdelsespuljen falder fra 7,5 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2020.

  90 kB 16.09.2019
• Entreprenørvirksomhed - notat til budgetopfølgning pr. 31.07.19 Budget

  Budgetopfølgning for Entreprenørvirksomheden pr. 31. juli 2019resume

  Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområdet Entreprenørvirksomhed i Guldborgsund Kommune og peger på et teknisk merforbrug på 1.959.000 kroner, som opstår fordi udgifts- og indtægtskonti er fremskrevet med forskellige procenter gennem årene. Der arbejdes ifølge notatet på en løsning, så det tekniske merforbrug fjernes uden konsekvenser for bevillingen, og der forventes budgetoverholdelse, når det er på plads. Herudover beskrives virksomhedens opgaver som vedligeholdelse af veje, grønne områder, vandløb, brønde og skiltning samt personaleforhold, blandt andet en flytning af personale fra Nørre Alslev til Nykøbing.

  59 kB 16.09.2019
• Natur og Miljø - notat til budgetopfølgning pr. 31.07.19 Budget

  Budgetopfølgning for Natur og Miljø pr. 31. juli 2019resume

  Notatet gennemgår centerchefens forventede regnskabsresultat for politikområdet Natur og Miljø, hvor det korrigerede budget på 20.162.000 kr. forventes overholdt uden afvigelser. Der gives status på en række igangværende opgaver som spildevandsplan, klimatilpasningsplan, vandløbsvedligeholdelse, rottebekæmpelse og naturprojekter, herunder EU-LIFE-projekter finansieret med eksterne midler.

  62 kB 16.09.2019
• Park og Vej - notat til budgetopfølgning pr. 31.07.19 Budget

  Budgetopfølgning for Park og Vej pr. 31. juli 2019 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområdet Park og Vej med et korrigeret budget på 156.299.000 kr, som forventes overholdt samlet set. Der gennemgås enkeltposter som lystbådehavne, Guldborgbroen, vejvedligeholdelse, vintertjeneste, busdrift og springvand, hvor blandt andet et forventet merforbrug på 650.000 kr til Guldborgbroen dækkes af mindreforbrug på broer og tunneller, og et forventet merforbrug på belægninger på 1 mio. kr modsvares af mindreforbrug på offentlig transport. Desuden beskrives aktivitetstal for kommunens lystbådehavne og status på testruter for busdrift, blandt andet en sommerbus mellem Marielyst og Gedser.

  75 kB 16.09.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. juli 2019 Rapport

  Status pr. 31. juli 2019 på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2019-2022resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen for 2019-2022, herunder tiltag under Økonomiudvalget som det guldborgsundske mindset, samarbejdsaftalen med Business Lolland-Falster og en ny byudviklingspulje til havneomdannelser i blandt andet Stubbekøbing og Sakskøbing. For hvert punkt beskrives budgetforligsteksten og den efterfølgende status, herunder at der er udbetalt 10 mio. kr. til Business Lolland-Falster, og at effektmål som antal nye arbejdspladser og virksomhedsforløb opgøres løbende. Dokumentet er en administrativ opfølgning til fagudvalgenes drøftelse, ikke en beslutning i sig selv.

  255 kB 16.09.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer