EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Social- Sundhed- og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 16. september 2019, i Social, Sundhed og Omsorg.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 3010 Omsorg - budgetopfølgning pr. 31/7 2019 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Omsorg i Guldborgsund pr. 31. juli 2019resume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Omsorg i 2019, som samlet viser et merforbrug på 7,692 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 623,175 mio. kr. Der er merforbrug blandt andet på sygeplejen, plejecentrene, myndighedsområdet og mellemkommunale betalinger, mens hjemmeplejen, genoptræningen og udvikling og uddannelse forventer mindreforbrug. Dokumentet beskriver årsagerne til afvigelserne på de enkelte delområder og nævner handleplaner, som lederne har iværksat for at imødegå merforbruget.

  98 kB 16.09.2019
• 3020 Sundhed- Budgetopfølgning pr. 31/7 2019 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. juli 2019resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra Guldborgsund Kommune for politikområde Folkesundhed, opgjort pr. 31. juli 2019. Der forventes samlet et mindreforbrug på 2,450 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 322,768 mio. kr., blandt andet på grund af en pulje til demografi og aktivitetsbestemt medfinansiering. Teksten beskriver desuden konsekvenser af implementeringen af et nyt landspatientregister for afregning med regionerne samt status for områder som sundhedsfremme, tandpleje og sundhedspleje.

  48 kB 16.09.2019
• 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2019 Regnskab

  Budgetopfølgning for Socialområdet i Guldborgsund pr. 31. juli 2019resume

  Notatet er centerchefens opfølgning på budgettet for politikområde Socialområdet og viser et forventet merforbrug på 22,376 mio. kr. i 2019, som dog reduceres til 7,133 mio. kr. på grund af en ekstraordinær indtægt på 15,243 mio. kr. fra en vundet højesteretssag. Merforbruget forklares med faldende salg af pladser til andre kommuner, stigende køb af pladser hos private og andre kommuner samt stigende objektiv finansiering til Kofoedsminde. Der peges på et bevillingsbehov på netto 1,530 mio. kr. og på, at der er igangsat tiltag og en analyse af normeringer i forhold til borgernes støttebehov.

  80 kB 16.09.2019
• 3080 SSO- administration- Budgetopfølgning pr. 31.07.2019 Regnskab

  Budgetopfølgning for SSO-administration pr. 31. juli 2019resume

  Dokumentet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet SSO-administration i Sundhed og Omsorg samt Socialområdet, opgjort pr. 31. juli 2019. Der forventes et samlet merforbrug på 0,471 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 32.736.000 kr. Det nævnes at der er korrigeret for en besparelse på 500.000 kr. ved nedlæggelse af en administrativ stilling og indtægter fra L/C på 231.000 kr., og at eventuelt merforbrug ved regnskabsafslutningen vil blive overført til 2020 i henhold til en selvforvaltningsaftale.

  49 kB 16.09.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. juli 2019 Rapport

  Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 for Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2019resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2019-2022, opdelt efter budgetforligstekst og status pr. 31. juli 2019. Det beskriver blandt andet det guldborgsundske mindset som grundlag for politisk arbejde, samarbejdsaftalen med Business Lolland-Falster med et årligt tilskud på 10 mio. kr. og status på dertil hørende effektmål som antal nye arbejdspladser og virksomhedsforløb, samt planer for en byudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt til blandt andet havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. Teksten er et administrativt opfølgningsdokument og beskriver ikke nye beslutninger, men status på tidligere vedtagne tiltag.

  255 kB 16.09.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer