EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetforslag 2023-2026

Behandlet 2 gange fra 5. september 2022 til 15. september 2022, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

8 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administrativt budgetoplæg 2023-2026 Budget

  Administrationens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune 2023-2026 med tal og noterresume

  Dokumentet er Økonomi & Indkøbs administrative budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde den 8. august 2022, udarbejdet 18. juli 2022. Det viser resultatopgørelse, indtægter, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlægsudgifter og finansieringsoversigt for årene 2023 til 2026, samt noter der forklarer forudsætninger om skat, tilskud, udligning og pris- og lønskøn. Blandt andet fremgår det, at resultatet af den ordinære drift ikke lever op til den økonomiske politiks måltal i overslagsårene 2024-2026.

  3.373 kB 05.09.2022
• Anlægsønsker 2023-2026 Budget

  Oversigt over Guldborgsund Kommunes anlægsønsker fordelt på udvalg for 2023-2026resume

  Dokumentet er en investeringsoversigt over anlægsønsker for perioden 2023 til 2026, opstillet af kommunens administration og opdelt på Økonomiudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget. For hvert udvalg listes konkrete projekter med anlægs- og driftsudgifter fordelt på årene, herunder allerede godkendte anlægsprojekter fra budget 2022-2025, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg. Blandt de nævnte projekter er blandt andet havneudvikling i Nykøbing Falster, en helhedsplan for Nykøbing F. Idrætspark, ny daginstitution i Sundby og forskellige puljer til vejvedligeholdelse, klimaindsatser og landsbyfornyelse.

  3.393 kB 05.09.2022
• Anlægsønsker 2023-2026 med noter Budget

  Oversigt over kommunens anlægsønsker for 2023-2026 fordelt på udvalgresume

  Dokumentet samler anlægsønsker og noter for perioden 2023-2026 fordelt på Guldborgsund Kommunes fem udvalg: Økonomiudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget. Det viser tal for godkendte anlægsprojekter fra tidligere budgetter samt nye ønsker til vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg, herunder projekter som havneudvikling i Nykøbing Falster, rådhusprojekt på Parkvej og en ny daginstitution i Sundby. Noterne beskriver de enkelte projekter nærmere, blandt andet et rådhusprojekt hvor medarbejdere fra Center for Arbejdsmarked flyttes til Parkvej, fordi en analyse har vist, at renovering af de nuværende ejendomme i Dronningensgade og Skolegade ikke er økonomisk bæredygtig.

  3.555 kB 05.09.2022
• Budgetredegørelse 2023 - 1. beh. ØK Budget

  Budgetredegørelse 2023 til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettetresume

  Dokumentet er administrationens budgetredegørelse for 2023, som gennemgår de overordnede forudsætninger for kommunens økonomi, herunder skatter, tilskud, udligning, lønfremskrivning og prisfremskrivning, samt en gennemgang af de enkelte udvalgs politikområder med tal for udgifter, indtægter og nettodriftsbevilling fra 2021 til 2026. Der redegøres blandt andet for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10.463,9 mio. kr., en udskrivningsprocent på 25,8 og et betinget bloktilskud, hvoraf Guldborgsund Kommunes andel udgør 40,1 mio. kr. Under de enkelte politikområder, som Finans og Politik og Erhverv, beskrives budgettets sammensætning og aktiviteter, men der er ikke taget stilling til den endelige budgetaftale for 2023-2026, som fremgår som afventende.

  2.966 kB 05.09.2022
• Takstoversigt 2023_1. beh. ØK Oversigt

  Takstoversigt 2023 for kommunale ydelser til 1. behandling i Økonomiudvalgetresume

  Dokumentet er en oversigt over kommunale takster og priser for 2023 sammenlignet med 2022, forud for Økonomiudvalgets møde den 5. september 2022. Det dækker en lang række områder som beboerklagenævn, tandpleje, madordninger for ældre, plejehjemstakster, SFO og dagpleje, ungdomsskolens kørekortpriser samt biblioteksgebyrer. Mange takster afventer endnu fastsættelse fra ministerier eller andre myndigheder, og der henvises til at endelige takster for dagtilbud først beregnes efter byrådets 2. behandling den 13. oktober 2022.

  1.252 kB 05.09.2022
• Økonomisk Politik 2022-2025 - godkendt BYR 22.02.3033 Strategi

  Guldborgsund Kommunes økonomiske politik for 2022-2025resume

  Dokumentet fastlægger de økonomiske mål for Guldborgsund Kommune i perioden 2022-2025, herunder krav til likviditet, anlægsniveau, gæld og driftsresultat. Der lægges op til et anlægsniveau på mindst 150 mio. kr. årligt stigende til 200 mio. kr., et driftsresultat på omkring 4.000 kr. per indbygger, og en gradvis nedbringelse af kommunens gæld frem mod 2025. Politikken beskriver desuden principper for økonomistyring, herunder demografiregulering af budgetter på ældre-, dagpasnings- og undervisningsområdet.

  3.207 kB 05.09.2022
• Brev til politikere.docx Høringssvar

  Ældrerådets bemærkninger til budget 2023 om flere ressourcer på ældreområdetresume

  Ældrerådet i Guldborgsund skriver til Ældre- og Omsorgsudvalget og borgmester Simon Hansen om budgetforhandlingerne for 2023. Rådet foreslår at afsætte mindst 5 mio. kr. ekstra til øget bemanding på plejecentrene samt flere ressourcer til fritvalgsområdet, og ønsker at uforbrugte midler fra klippekortordningen i 2022 overføres til 2023. Brevet, underskrevet af formand Inge-Lise Aaen, henviser desuden til tidligere budgetforhandlinger og til at Guldborgsunds døgntakst for en plejecenterplads ligger lavt sammenlignet med andre kommuner.

  354 kB 15.09.2022
• Ældrerådets bemærkninger til budgetforhandlingerne om budget 2023 Høringssvar

  Ældrerådets bemærkninger til budget 2023 om flere ressourcer til ældreområdetresume

  Ældrerådet foreslår Ældre- og Omsorgsudvalget og Byrådet, at der i budget 2023 afsættes yderligere mindst 5 mio. kr. til øget bemanding på plejecentrene samt flere ressourcer til fritvalgsområdet, så medarbejdernes tid i borgernes hjem kan øges. Rådet ønsker desuden, at uforbrugte midler fra klippekortordningen i 2022 overføres til 2023, og at et tilsvarende beløb som tidligere år afsættes igen. Brevet, underskrevet af formand Inge-Lise Aaen den 15. august 2022, peger også på, at kommunens døgntakst for en plejecenterplads ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og at rådet tidligere har efterspurgt oplysninger om, hvordan ekstra midler er udmøntet, uden at have fået svar.

  82 kB 15.09.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer