EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetforslag 2019-2022

Behandlet 2 gange fra 4. september 2018 til 13. september 2018, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

15 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Anlægsoversigt 2019-2022 - pr. 30.8.18 Oversigt

  Anlægsoversigt for Guldborgsund Kommune 2019-2022, opgjort pr. 30.8.18resume

  Tabellen er en scannet oversigt over kommunens anlægsudgifter fordelt på udvalg og projekter for budgetårene 2019 til 2022, men cifrene og tabelstrukturen er så forvredet af scanningen, at de ikke kan læses pålideligt. Der nævnes en række anlægsprojekter under blandt andet Økonomiudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget, men konkrete beløb kan ikke gengives med sikkerhed.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  137 kB 04.09.2018
• Budgetoplæg 2019 til Økonomiudvalgets drøftelse - pr. 30.8.18 Budget

  Talopstilling til Økonomiudvalgets budgetdrøftelser for 2019resume

  Dokumentet er en talopstilling dateret 30. august 2018 med indtægter, driftsudgifter og finansieringsposter for budget 2019, opdelt på blandt andet skatter, tilskud og de enkelte udvalg. Teksten er scannet og delvist ulæselig, med forskudte tal og ødelagte tabelrækker, så de enkelte cifre og summer kan ikke gengives pålideligt.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  199 kB 04.09.2018
• Budgetoversigt 2019_ØK's 1. behandling 04092018 Budget

  Talmæssig budgetoversigt 2019-2022 for Guldborgsund Kommunes udvalg og politikområderresume

  Dokumentet er en detaljeret budgetoversigt fra Guldborgsund Kommune til Økonomiudvalgets 1. behandling den 4. september 2018, med tal for budgetforslag 2019 og overslagsår 2020-2022. Den viser drifts- og udgiftstal fordelt på udvalg som Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med videre, opdelt på politikområder, centre og underposter som personale, materiale- og aktivitetsudgifter samt bygninger. Der er tale om et budgetforslag, ikke et vedtaget budget.

  1.975 kB 04.09.2018
• Budgetoverslagsårene 2019-2022 - pr.30.8.18 Budget

  Talark med budgetoverslag for årene 2019-2022, pr. 30.8.18resume

  Dokumentet er en scannet talopstilling med budgetoverslag for Guldborgsund Kommune for årene 2019 til 2022, opdelt på indtægter, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlæg og finansiering. Teksten er præget af scanningsfejl, så mange tal og linjer er usikre eller faldet fra hinanden, og der kan derfor ikke gengives pålidelige beløb eller detaljer herfra.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  163 kB 04.09.2018
• Budgetredegørelse_ØK_04092018.pdf Budget

  Budgetredegørelse 2019 til Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018resume

  Dokumentet er en budgetredegørelse fra administrationen i Guldborgsund Kommune forud for budget 2019, fremlagt til Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018. Det gennemgår rammebetingelser fra aftalen mellem regeringen og KL, forudsætninger om skatter, tilskud, indbyggertal, kassebeholdning og lønfremskrivning samt en oversigt over anlægsprojekter og politikområder for de enkelte udvalg. Der er blandt andet nævnt en disponibel anlægsramme og konkrete anlægsprojekter som ny hal ved Sakskøbing Sportscenter og cykelsti langs Bøtø Ringvej.

  3.153 kB 04.09.2018
• Noter og resultatoversigt ØK møde 04-09-2018 Budget

  Foreløbig budgetoversigt 2019 med noter til Økonomiudvalgets møde 4. september 2018resume

  Dokumentet er en foreløbig budgetoversigt for 2019-2022 fra Guldborgsund Kommune, udarbejdet til brug for Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018. Det gennemgår en række noter om skatter, generelle tilskud, bloktilskud, beskæftigelsesområdet, serviceramme, afdrag på lån og låneoptagelse samt likviditet, og peger blandt andet på at kommunen forventer udfordringer med at overholde de udmeldte servicerammer. Tallene beskrives som foreløbige og kan ifølge teksten ændre sig, da en del budgetforudsætninger stadig er under afklaring.

  1.235 kB 04.09.2018
• Samlet oversigt over anlægsønsker budget 2019 - 2022 (12 sider) Oversigt

  Samlet oversigt over anlægsønsker for Guldborgsund Kommune, budget 2019-2022resume

  Dokumentet er en oversigt udarbejdet til Byrådets budgetseminar i august 2018, der samler anlægsønsker fordelt på udvalg og kategorier for perioden 2019 til 2022. Der er tal for hvert fagudvalg, herunder Økonomiudvalg, Social, Sundhed og Omsorgsudvalg, Børn, Familie og Uddannelsesudvalg, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg og Beskæftigelsesudvalg, med beløb opdelt i anlæg og drift samt underopdelt i godkendte anlægsprojekter fra tidligere budgetter, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg. Konkrete projekter nævnes, som eksempelvis Sakskøbing Sportscenter, SUNDskolen og cykelstier, men dokumentet er en samlet talmæssig oversigt over ønsker og ikke en beslutning om, hvad der er vedtaget.

  261 kB 04.09.2018
• Samlet oversigt over driftsønsker budget 2019 - 2022 (8 sider) Oversigt

  Samlet oversigt over fagudvalgenes nye driftsønsker til budget 2019-2022resume

  Dokumentet er materiale til byrådets budgetseminar den 13. august 2018 og viser en samlet oversigt over nye driftsønsker fra de fem fagudvalg for perioden 2019-2022, i alt for eksempel 65,2 millioner kroner i 2019. For hvert udvalg, som Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget, er ønskerne listet med beløb, prioritering og en kort betegnelse, som eksempelvis rehabilitering, læringsindsatser, klimatilpasning og indsatser i jobcentret. Der er noteret, at ønskerne er besluttet fremsendt af de enkelte udvalg i juni 2018, men det fremgår ikke, at de er godkendt i budgettet.

  739 kB 04.09.2018
• Samlet oversigt over økonomiske udfordringer 2019 - 2022 (Budgetseminar) - NY Oversigt

  Oversigt over kommunens økonomiske udfordringer 2019-2022 til byrådets budgetseminar 2018resume

  Materialet er lavet til byrådets budgetseminar den 13. august 2018 og samler de økonomiske udfordringer for perioden 2019-2022 fordelt på udvalg, blandt andet Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Samlet opgøres udfordringerne til omkring 102,8 millioner kroner i 2019 faldende til cirka 94 millioner kroner i 2022. Dokumentet indeholder desuden en orienteringssag om merudgifter på ældreområdet og en beslutningssag om budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, hvor der er konstateret merforbrug på flere politikområder.

  1.664 kB 04.09.2018
• Supplerende anlægsønsker - 2019-2022.pdf Budget

  Supplerende anlægsønsker fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget for 2019-2022resume

  Dokumentet lister anlægsønsker fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget for perioden 2019-2022, herunder havn, strand og naturprojekt ved Guldborg, omdannelse af Nykøbing Falster erhvervshavn, en helhedsplan for Guldborg og nedrivning af huse i byer over 3.000 indbyggere. For hvert projekt angives om det er investering i kapitalapparat, strategisk udvikling eller øvrige tiltag, men de konkrete beløb for anlæg og drift er ikke udfyldt i skemaerne. Om erhvervshavnen nævnes, at der forventes en langsigtet udvikling fra erhverv til bydel med boliger, butikker og kultur- og fritidstilbud, og at der vil komme en samlet sag til økonomiudvalget.

  725 kB 04.09.2018
• Takstoversigt_Budget 2019_ØK 04092018 Oversigt

  Takstoversigt for 2019 til Økonomiudvalgets møde 4. september 2018resume

  Dokumentet lister kommunens takster og priser for 2019 sammenlignet med 2018 fordelt på fagudvalg, herunder gebyrer for pas, kørekort, byggesagsbehandling, stadepladser, parkeringslicens, skorstensfejerarbejde og mad til ældre. Mange takster for 2019 er endnu ikke fastsat og afventer udmelding fra ministerier eller Fælleskøkkenet. Der er tale om en oversigt, ikke en vedtaget prisliste.

  980 kB 04.09.2018
• Budgetaftale 2019-2022 Det rige hverdagsliv - godt fra start - underskrevet d. 040918.pdf Budget

  Budgetaftale 2019-2022 for Guldborgsund Kommune underskrevet af forligspartierresume

  Aftalen udgør den politiske budgetaftale for drift og anlæg i Guldborgsund Kommune for 2019-2022, indgået mellem forligsparterne og underskrevet 4. september 2018. Den bygger på kommunens planstrategi og udpeger tre prioriterede hovedspor blandt 12 tværpolitiske mål: at alle får uddannelse eller job, at alle kommer godt fra start i livet, og at talent og potentialer udvikles. Der beskrives yderligere driftsbevillinger og anlægsrammer for hvert af årene 2019-2022 samt en række konkrete initiativer under de tre hovedspor, blandt andet til arbejdsmarkedsområdet, skoler, dagtilbud, ældrepleje og kulturliv.

  337 kB 13.09.2018
• Budgetforslag 2019-2022 Budget

  Budgetforslag 2019-2022 for Guldborgsund Kommune med noter til tal og tilskudresume

  Dokumentet er budgetforslaget for Guldborgsund Kommune 2019-2022, vedtaget som budgetforlig den 4. september 2018, med tilhørende noter der forklarer tallene i budgettets forskellige kolonner. Noterne gennemgår blandt andet skatteindtægter, generelle tilskud fra staten, reguleringer på beskæftigelsesområdet, driftsudgifter, afdrag på lån og gæld samt en liste over anlægsprojekter og puljer afsat for 2019, herunder udviklingspulje, byudviklingspulje og midler til Sakskøbing Sportscenter og Guldborgsundhaller. Der redegøres desuden for kommunens forventede indbyggertal, servicerammer og låneoptagelse.

  1.545 kB 13.09.2018
• Budgetoversigt 2019_BYR_13092018 Budget

  Budgetoversigt 2019-2022 for Guldborgsund Kommune til byrådsmødet 13. september 2018resume

  Dokumentet er en detaljeret budgetoversigt for Guldborgsund Kommune for årene 2019 til 2022, udarbejdet til byrådets møde den 13. september 2018. Den viser drifts- og budgettal opdelt på udvalg og politikområder, herunder Økonomiudvalget og Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, med underliggende poster som personale, materialeudgifter og betalinger til andre myndigheder. Det fremgår, at ændringer besluttet på økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 ikke indgår, og at oversigten opdateres efter byrådets endelige budgetvedtagelse.

  1.429 kB 13.09.2018
• Budgetredegørelse_BYR_13092018 Budget

  Budgetredegørelse 2019 for Guldborgsund Kommune forud for byrådets møde 13. september 2018resume

  Dokumentet gennemgår de økonomiske rammer for budget 2019, herunder bloktilskud, skatter, grundskyld, kassebeholdning, lønfremskrivning og prisfremskrivning samt en oversigt over planlagte anlægsprojekter for i alt 125,3 mio. kr. Det beskriver desuden politikområderne under de enkelte udvalg, herunder Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Der gøres opmærksom på, at ændringer besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 ikke indgår, og at redegørelsen opdateres efter byrådets endelige budgetvedtagelse.

  3.039 kB 13.09.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer