Økonomi og budget

Budgetforbedringer 2025-2028 på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område

Behandlet 2 gange fra 19. marts 2024 til 21. maj 2024, i 1 udvalg.

Bilag på sagen

24 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Beslutningsdokument_Folkeoplysningsudvalget_6-februar2024 Referat

  Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af budgetbesparelser 2025-2028 på fritidsområdetresume

  Dokumentet er et beslutningsreferat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. februar 2024, hvor udvalget drøftede, hvordan besluttede budgetbesparelser skal udmøntes på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område, herunder det folkeoplysende område. Baggrunden er, at Økonomiudvalget den 8. januar 2024 godkendte en budgetstrategi, hvor udvalget skal finde besparelser på 2,186 mio. kr. ud af samlede budgetforbedringer på 75 mio. kr. i 2025. Udvalget anbefaler, at der i 2024 sættes fokus på besparelser inden for grundtilskud til selvejende haller, gebyrer, udviklingspuljen, aktivitetstilskud og ekstraordinære materialetilskud.

  39 kB 19.03.2024
• LKFU - 001, Fritid - Pulje til Lederuddannelse (Budgetforbedringer 2025-2028) Budget

  Forslag om at reducere puljen til lederuddannelse i foreninger med 60.000 kr i 2025resume

  Dokumentet er et budgetforslag fra Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget om en éngangsreduktion på 60.000 kr i 2025 af puljen til lederuddannelse for folkeoplysende foreninger, der normalt er på 247.000 kr. Foreninger kan fortsat søge tilskud til uddannelse af ledere og instruktører, men puljen bliver mindre i 2025, mens budgettet igen er fuldt fra 2026. Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser, og det har været forelagt på personalemøder og MED-udvalg i januar og marts 2024.

  34 kB 19.03.2024
• LKFU - 002, Fritid - Pulje til ekstraordinært materialetilskud (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Forslag

  Forslag om at reducere puljen til ekstraordinære materialetilskud til foreningerresume

  Dokumentet er et budgetforslag under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, der foreslår en reduktion på 160.000 kr. i 2025 af puljen til ekstraordinære materialetilskud til folkeoplysende foreninger, som ellers er på 305.000 kr. Foreninger kan fortsat søge tilskud til indkøb af ekstraordinære eller udviklende materialer, men den samlede pulje til fordeling bliver mindre. Forslaget beskrives uden personalemæssige konsekvenser, og der er gjort rede for, at forslaget har været forelagt personale- og MED-møder i starten af 2024.

  35 kB 19.03.2024
• LKFU - 003, Fritid - Selvejende haller (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Forslag

  Budgetforslag om at reducere grundtilskud til selvejende haller med 650.000 krresume

  Forslaget foreslår en budgetforbedring på 650.000 kroner årligt fra 2025 til 2028 ved at nedsætte grundtilskuddet til selvejende haller med driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune, svarende til 10 procent af grundtilskuddet. Det beskrives, at hallerne må tilpasse udgifter eller finde andre indtægter, og at det er uklart, om det vil påvirke ansættelsesforhold for servicepersonale i hallerne. Forslaget har været forelagt på personalemøde og i Lokal-MED og Center-MED i marts 2024.

  38 kB 19.03.2024
• LKFU - 004, Fritid - Udviklingspuljen (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Budget

  Forslag om at reducere udviklingspuljen til folkeoplysende foreninger med 24.000 kr i 2025resume

  Dokumentet er et budgetforslag under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, der foreslår en besparelse på 24.000 kroner i 2025 i udviklingspuljen til folkeoplysende foreninger, som ellers har et budget på 72.000 kroner. Puljen bruges til at støtte nye initiativer og udviklingsprojekter i foreninger, primært for børn og unge, og forslaget vurderer, at foreningerne fortsat vil kunne søge om tilskud efter reduktionen. Forslaget har ifølge dokumentet ingen personalemæssige konsekvenser og er blevet drøftet i MED-udvalg i januar og marts 2024.

  34 kB 19.03.2024
• LKFU - 005, Nykøbing F. Hallerne - Bygningsvedligeholdelse (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Budget

  Forslag om besparelse på bygningsvedligehold i Nykøbing F. Hallerne 2025-2028resume

  Forslaget, kaldet LKFU-005, foreslår en årlig budgetreduktion på 300.000 kroner fra 2025 til 2028 til løbende bygningsvedligeholdelse af Svømmecentrene, Nykøbing F. Hallen, Guldboxen og Ejegod Hallen. Det betyder, at drift og vedligehold sættes i standby uden større renoveringsprojekter, som ellers normalt søges via anlægspuljen. Dokumentet peger på, at borgere og brugere vil opleve serviceforringelse, at personalet kan føle utilfredshed ved ikke at nå opgaverne, og at der fremover vil være større behov for ansøgninger til anlægspuljer.

  35 kB 19.03.2024
• LKFU - 006, Kulturfabrikken - GUR (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Budget

  Budgetforslag om at nedlægge Guldborgsund Ungeråd (GUR)resume

  Forslaget beskriver en budgetforbedring på 247.000 kroner årligt fra 2025 til 2028 ved at nedlægge Guldborgsund Ungeråd, GUR, som er et ungdomsråd for 13-30-årige forankret under Kulturfabrikken med høringsret i kommunale sager. Dokumentet gennemgår konsekvenser som tab af unges politiske indflydelse og høringsret, reduceret socialt og kulturelt engagement samt mulig negativ effekt på kommunens omdømme, og nævner at GURs inventar i så fald skal overgå til Kulturfabrikken. Der oplyses ingen konsekvenser for personalet, og der har været afholdt MED-møder om forslaget.

  45 kB 19.03.2024
• LKFU - 007, Musikskolen - Organisationstilspasning (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Budget

  Forslag om organisationstilpasning på Musikskolen som budgetforbedring 2025-2028resume

  Dokumentet er et budgetforslag fra Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget om en organisationstilpasning på Musikskolen, der skal give en budgetforbedring på 195.000 kroner årligt fra 2025 til 2028. Forslaget indebærer reduktion af personale svarende til en halv stilling, hvilket vil betyde færre ansatte og mindre mulighed for undervisning uden for Skolegade 3C i Nykøbing F, samt at berørte elever sættes på venteliste. Det fremgår desuden, at der i den lokale MED-proces er kommet et modforslag fra personalet på i alt 48.500 kroner til at nedbringe antallet af timer, der skal spares.

  39 kB 19.03.2024
• LKFU - 009, Bibliotek og Borgerservice - Organisationstilspasning (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Budget

  Budgetforslag om organisationstilpasning i Bibliotek og Borgerservice 2025-2028resume

  Dokumentet er et budgetforslag fra Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget om at ændre organiseringen i Bibliotek & Borgerservice, hvor en lederstilling nedlægges så to ledere fremover skal dække 83 medarbejdere. Forslaget angiver en budgetforbedring på 250.000 kroner i 2025 og 500.000 kroner årligt i 2026 til 2028. Det nævnes at forslaget kan give færre ressourcer til borgerservice og mere arbejde til de tilbageværende ledere og medarbejdere, og at det er udarbejdet af ledelse og medarbejdere på et lokalt MED-udvalgsmøde den 14. februar 2024.

  37 kB 19.03.2024
• LKFU - 010, Bibliotek og Borgerservice - FabLab (Budgetforbedringer 2025-2028).docx Budget

  Budgetforslag om udfasning af FabLab under Guldborgsund Bibliotekresume

  Dokumentet er et budgetforbedringsforslag fra Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget om at udfase FabLab på biblioteket i perioden 2025-2028, med en årlig besparelse på 200.000 kroner. Maskinerne udskiftes ikke, når de går i stykker, og de personaledrevne aktiviteter nedlægges, indtil FabLab lukkes helt. Forslaget beskriver konsekvenser for borgere, personale og samarbejdspartnere som Multimedieuddannelsen og CELF, og nævner at medarbejdersiden i lokal MED-udvalg har fremsat bemærkninger med modforslag.

  41 kB 19.03.2024
• LKFU – 008, Musikskolen – Rammebesparelse (2025-2028) Budget

  Spareforslag om rammebesparelse på Musikskolen 2025-2028resume

  Dokumentet er et budgetforslag fra Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget under politikområdet Kultur og Turisme, kaldet LKFU-008 Musikskolen - rammebesparelse. Forslaget lægger op til en budgetforbedring på 100.000 kroner om året i hvert af årene 2025 til 2028, altså en besparelse på musikskolens ramme. Felterne om beskrivelse, effekt, implementering og inddragelse af MED-systemet er ikke udfyldt i teksten.

  31 kB 19.03.2024
• Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Beslutningssag Budgetforbedringer 2025-2028 på Folkeoplysningsudvalgets område
  48 kB 21.05.2024
• GSIR bemærkninger til budgetforbedringsforslag 2025-2028 vedr. Selvejende Haller
  102 kB 21.05.2024
• LKFU - 002, Fritid - Pulje til ekstraordinært materialetilskud (Budgetforbedringer 2025-2028)
  35 kB 21.05.2024
• LKFU - 003, Fritid - Selvejende haller (Budgetforbedringer 2025-2028)
  38 kB 21.05.2024
• LKFU - 004, Fritid - Udviklingspuljen (Budgetforbedringer 2025-2028)
  34 kB 21.05.2024
• LKFU - 005, GBS Hallerne - Energibesparelse - Solceller (Budgetforbedringer 2025-2028)
  34 kB 21.05.2024
• LKFU - 006, GBS Hallerne - Energibesparelse - Ventilation (Budgetforbedringer 2025-2028)
  35 kB 21.05.2024
• LKFU - 007, GBS Hallerne - Tilpas lønstruktur (Budgetforbedringer 2025-2028)
  41 kB 21.05.2024
• LKFU - 008, Kulturfabrikken - GUR (Budgetforbedringer 2025-2028)
  45 kB 21.05.2024
• LKFU - 009, Musikskolen - Organisationstilspasning (Budgetforbedringer 2025-2028)
  39 kB 21.05.2024
• LKFU - 010, Musikskolen - Takstændring (Budgetforbedringer 2025-2028)
  40 kB 21.05.2024
• LKFU - 011, Bibliotek og Borgerservice - Organisationstilspasning (Budgetforbedringer 2025-2028)
  37 kB 21.05.2024
• LKFU - 012, Bibliotek og Borgerservice - FabLab (Budgetforbedringer 2025-2028)
  41 kB 21.05.2024

Materialet er hentet fra kommunen 22. september 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer