EN SAG I GULDBORGSUND

Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 14. maj 2018, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 6010 - TME, Natur og Miljø 31.03.18 Budget

  Budgetopfølgning for politikområdet Natur og Miljø pr. 31. marts 2018resume

  Centerchefen for Natur og Miljø gennemgår det forventede regnskab for 2018 og forventer fuld budgetoverholdelse på politikområdets samlede ramme på 20.427.000 kroner. Dokumentet beskriver blandt andet vandområdeplanernes projekter, arbejdet med en ny klimatilpasningsplan, projektet ved Sakskøbingslusen samt vedligeholdelse af bygværker, hvor midler kan søges overført til 2019. Der nævnes desuden tal for rottebekæmpelse, hvor der i 2017 var 3.490 anmeldelser, mod 4.056 i 2016 og 4.310 i 2015.

  44 kB 14.05.2018
• 6020 - TME, Park og Vej 31.03.18 Regnskab

  Budgetopfølgning for Park og Vej pr. 31. marts 2018 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen redegør for forventet regnskab på politikområde Park og Vej i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2018. Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på vintertjenesten på grund af sne, samt et merforbrug på 1 mio. kr. til vejafvanding, brønde og ledninger, som dog finansieres af et mindreforbrug på broer og tunneller. Desuden beskrives status og igangværende opgaver på blandt andet busdrift, offentlige toiletter, vejbelysning, belægninger, renholdelse og de kommunale lystbådehavne.

  81 kB 14.05.2018
• 6030 - TME, Entreprenørvirksomhed 31.03.18 Rapport

  Budgetopfølgning og driftsredegørelse for Entreprenørvirksomheden pr. 31. marts 2018resume

  Dokumentet er en opfølgning fra Entreprenørvirksomheden i Guldborgsund Kommune om det forventede regnskab for 2018, hvor centerchefen forventer fuld budgetoverholdelse uden afvigelser. Teksten beskriver desuden virksomhedens aktiviteter og maskininvesteringer i 2018, herunder indkøb af traktorer, klippeudstyr og køretøjer, samt driftsopgaver som vedligeholdelse af vandløb, veje, grønne områder, springvand og brønde. Der nævnes også et ønske om at sammenlægge materialegårde, hvor en nærmere beregning vil blive fremlagt som en særskilt sag.

  60 kB 14.05.2018
• 6040 - TME, Ejendomme 31.03.18 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde Ejendomme pr. 31. marts 2018resume

  Notatet er Ejendomscentrets forventede regnskab for 2018 opgjort per 31. marts, hvor centerchefen bemærker at der ikke forventes afvigelser i det korrigerede budget på 96.907.000 kr. Der peges på at faste udgifter som el, vand, varme og faste installationer stiger, hvilket lægger pres på vedligeholdelsesbudgetterne, og at der derfor er fremsat en række anlægsønsker til budget 2019. Desuden nævnes at der fortsat resterer et uudmøntet besparelseskrav på 8.782.000 kr. under projektet Kloge m2, som senere vil blive behandlet politisk.

  74 kB 14.05.2018
• 6080 - TME, Administration 31.03.18 Regnskab

  Budgetopfølgning for TM-Administration pr. 31. marts 2018 med status på landsbyfornyelseresume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik og Miljøs administrationsområde, hvor centerchefen forventer budgetoverholdelse i 2018 uden afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 38.532.000 kr. Derudover beskrives centrets arbejde med befolkningsprognoser, sociale medier og puljen til landsbyfornyelse, hvor Guldborgsund Kommune i 2018 fik tildelt 4.128.000 kr. fra staten fordelt på kondemnering, nedrivning, bygningsfornyelse og udlejningsejendomme. Der oplyses desuden om antal nedrivninger og opkøbte ejendomme i årene 2014 til 2018.

  130 kB 14.05.2018
• Rapportering udvalg 310318 TME Rapport

  Statusrapportering fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget pr. 31. marts 2018resume

  Dokumentet er en opfølgning fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune på en række effektmål, blandt andet om erhvervsudvikling, vedvarende energi, lokal service, borgerinddragelse, natur og turisme samt uddannelse og infrastruktur. For hvert mål beskrives fremdriften pr. 31. marts 2018 med korte bemærkninger om status, som for eksempel dialogmøder med byggeriets parter, en ny naturpolitik og forsinkelser i projektet Naturland Lolland-Falster. Der gives ingen konkrete tal for målopfyldelse i den tekst, der er gengivet.

  106 kB 14.05.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer