EN SAG I GULDBORGSUND

Budget og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 14. maj 2018, i Social, Sundhed og Omsorg.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgningsnotat pr 31.03.18 - Politikområde 3010 Omsorg Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde Omsorg pr. 31. marts 2018resume

  Notatet fra centerchefen for Sundhed & Omsorg opgør et forventet merforbrug på 20,9 mio. kr. i 2018, fordelt på områder som centerledelse, myndighed, udvikling og uddannelse, genoptræning og distrikterne. Størst udfordring ses under centerledelse med en manko på 8,8 mio. kr. som følge af et besparelseskrav, der ikke kan realiseres, samt i myndigheden og distrikterne, hvor der blandt andet peges på stigende mellemkommunale betalinger, øgede udgifter til hjælpemidler og en mulig fejl i budgettildelingen for hjemmesygeplejen. Notatet beskriver desuden udviklingen i antal borgere og visiterede timer samt optag på SSH/SSA-uddannelserne.

  130 kB 14.05.2018
• Budgetopfølgningsnotat pr 31.03.18 - Politikområde 3020 Folkesundhed Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for politikområde Folkesundhedresume

  Notatet gennemgår centerchefernes bemærkninger til budgetopfølgningen for Folkesundhed pr. 31. marts 2018, der viser et forventet samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. Størstedelen skyldes aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der forventes et mindreforbrug på 15,6 mio. kr., men prognosen betegnes som meget usikker. Derudover nævnes forhold omkring Specialtandplejen, som er hjemtaget fra Region Sjælland og først har reel opstart i marts, samt Sundhedsplejen og Lolland-Falster Undersøgelsen.

  68 kB 14.05.2018
• Budgetopfølgningsnotat pr 31.03.18 - Politikområde 3030 Socialområdet Rapport

  Budgetopfølgning marts 2018 for Socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for Socialområdet pr. 31. marts 2018, der forventer et samlet merforbrug på 10,85 mio. kr. Merforbruget forklares blandt andet med selvforvaltende virksomheders merforbrug, stigende efterspørgsel på tilbud, fald i takstindtægter fra salg af pladser til andre kommuner og enkelte budgetkorrektioner. Der peges på planlagte tiltag som hjemtagning af dyre sager, revisitering af borgere og særlige indsatser for at nedbringe merforbruget, samt at prognosen er usikker på grund af verserende sager om, hvilken kommune der er betalingskommune.

  61 kB 14.05.2018
• Budgetopfølgningsnotat pr 31.03.18 - Politikområde 3080 SSO Administration Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for SSO Administrationresume

  Notatet viser den forventede regnskabsafvigelse for politikområde SSO Administration under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget pr. 31. marts 2018. Centerchefen forventer et samlet merforbrug på 0,35 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 31.759.000 kr., hvor Sundhed og Omsorg centerledelse forventer et merforbrug på 553.000 kr., mens Socialområdet forventer et mindreforbrug på 207.000 kr.

  38 kB 14.05.2018
• Målaftaler SSO 310318 .pdf Oversigt

  Status pr. 31. marts 2018 på Social-, Sundhed og Omsorgsudvalgets målaftalerresume

  Dokumentet gennemgår fremdriften på en række effektmål for Social-, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, blandt andet om frivillig indsats, borgernes sundhedstilstand, forebyggelse af indlæggelser, selvhjulpenhed og samskabelse. For hvert mål beskrives bemærkninger om status, herunder at sundhedsprofilen viser dårligere resultater end regionsgennemsnittet på flere parametre, og at forebyggelige indlæggelser er steget. Der nævnes også igangværende arbejde med hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi og virkningsbaseret dokumentation.

  116 kB 14.05.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer