EN SAG I GULDBORGSUND

Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - sammendrag

Behandlet 2 gange fra 6. juni 2018 til 21. juni 2018, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgning 31. marts 2018 - samlet.pdf Rapport

  Budget- og effektopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2018resume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centercheferne udarbejdet en opfølgning på kommunens budget og mål pr. 31. marts 2018 for alle udvalgsområder. Rapporten viser et estimeret bevillingsbehov for hele kommunen på minus 55.688.000 kr., men der søges ikke om bevillingsmæssige korrektioner nu, da det afventer opfølgningen pr. 31. juli 2018. Dokumentet gennemgår desuden effektmål og bemærkninger for de enkelte politikområder, blandt andet Finans, Politik og Erhverv samt Administration under Økonomiudvalget.

  2.935 kB 06.06.2018
• Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - BES.PDF Referat

  Budget- og effektopfølgning for Beskæftigelsesudvalget pr. 31. marts 2018resume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Beskæftigelsesudvalgets område, som samlet viser et forventet merforbrug på 52,3 millioner kroner, primært på Arbejdsmarkedscenter. Merforbruget skyldes blandt andet en ændret refusionsmodel for flygtninge og ekstra udgifter til mentorordninger. Beskæftigelsesudvalget besluttede den 16. maj 2018 at godkende indstillingerne om at tage opfølgningen til efterretning og henlægge de bevillingsmæssige konsekvenser til budgetforhandlingerne for 2019.

  44 kB 06.06.2018
• Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - BFU.PDF Referat

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Guldborgsund Kommunes Børn, Familie og Uddannelsesudvalg pr. 31. marts 2018, som viser et samlet forventet merforbrug på 11.834.000 kr. og et bevillingsbehov på 15.211.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet flere anbragte børn end forudsat på familierådgivningsområdet og flere børn i dagtilbud på området for børn og læring. Direktionen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, mens en egentlig bevillingsansøgning afventer opfølgningen pr. 31. juli 2018, og udvalget besluttede den 14. maj 2018 at tage punkt 1 og 3 til efterretning og godkende punkt 2 om at henlægge de bevillingsmæssige konsekvenser i 2019 og frem til budgetforhandlingerne.

  60 kB 06.06.2018
• Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - KFB.PDF Budget

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område pr. 31. marts 2018, som viser et samlet forventet mindreforbrug på 1.000.000 kr. ud af et korrigeret budget på 131.576.000 kr., primært fordi flere turismeprojekter forventes overført til 2019. Under Fritid nævnes det, at Guldborgsund Hallerne havde et merforbrug på 4.345.000 kr. i 2017, som ikke er overført, men at Hallerne forventer at overholde budgettet i 2018, samtidig med at der peges på udfordringer med personale og udskudte reparationer på svømmecentre. Direktionen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, og at eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

  47 kB 06.06.2018
• Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - SSO.PDF Referat

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets områder, som samlet viser et forventet merforbrug på cirka 14,9 millioner kroner og et bevillingsbehov på 11,4 millioner kroner. Der er merforbrug på Omsorg og Socialområdet, blandt andet på grund af flere borgere med behov for hjælp, stigende udgifter til mellemkommunale betalinger og hjælpemidler, mens Folkesundhed forventer et mindreforbrug, især på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Udvalget indstilles til at tage opfølgningen til efterretning og henlægge de bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 til budgetforhandlingerne, og indstillingen blev godkendt på udvalgsmødet den 14. maj 2018.

  60 kB 06.06.2018
• Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - TME.PDF Referat

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets område, som samlet viser et forventet merforbrug på 2 millioner kroner, primært på grund af vintertjeneste under Park og Vej. Der resterer desuden et uudmøntet besparelseskrav på 8.782.000 kroner vedrørende projekt Kloge m2, som senere vil blive behandlet i en særskilt politisk sag. Udvalget godkendte indstillingen på mødet den 14. maj 2018 og gjorde opmærksom på udfordringerne med at finde besparelserne til Kloge m2.

  43 kB 06.06.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer