EN SAG I GULDBORGSUND
Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget
Behandlet én gang, 16. maj 2018, i
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen18/9311
Behandlet iKultur, Fritid og Bosætningsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, som viste et samlet forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., primært fordi flere turismeprojekter forventes overført til 2019. Indstillingen gik ud på at tage opfølgningen til efterretning og udskyde eventuelle bevillingsansøgninger til opfølgningen pr. 31. juli 2018, samt at lade bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 og frem indgå i budgetforhandlingerne. Indstillingen blev godkendt. Sagen nævnte desuden udfordringer med personale og udskudte reparationer i Guldborgsund Hallerne, herunder svømmecentre på Falster.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
16. maj 2018
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2018)
Regnskab
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. marts 2018resume
Centerchefen vurderer, at politikområdet Kultur og Turisme generelt overholder budgettet for 2018, dog forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. under Turisme på grund af flerårige projekter. Nykøbing F. Teater, CultHus, Musikskolen og Biblioteket forventer alle at overholde deres budgetter, selvom der nævnes usikkerhed om teatrets resultat på grund af anlægsaktiviteter. Det korrigerede budget for hele området er opgjort til 58.546.000 kr. med et forventet regnskab på 57.546.000 kr.
86 kB
16.05.2018
-
5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2018)
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. marts 2018resume
Centerchefen for politikområdet Fritid vurderer, at budgettet for 2018 generelt forventes overholdt. Der peges dog på usikkerheder, blandt andet manglende bevilling til implementering af nyt bookingsystem, svingende deltagerantal på aftenskoleområdet og udsving i tilbagebetaling af aktivitets- og lokaletilskud. Guldborgsund Hallerne havde et merforbrug på 4,345 mio. kr. i 2017, som ikke er overført til 2018, og der nævnes personalemangel samt udskudte reparationer, blandt andet på svømmecentre på Falster.
138 kB
16.05.2018
-
5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2018)
Budget
Budgetopfølgning for Kultur, Turisme og Fritids administration pr. 31. marts 2018resume
Centerchefen vurderer, at budgettet for Borgerservice og Kultur, Turisme og Fritids administrationsområde forventes overholdt i 2018, inklusiv et overført mindreforbrug på 472.000 kroner fra 2017. Antallet af personlige og telefoniske henvendelser i 1. kvartal 2018 ligger nogenlunde på niveau med samme periode i 2017. Finansieringen af en bosætningskoordinator fra 2019 og frem, i alt 800.000 kroner, indgår i budgetforhandlingerne for 2019-2022.
83 kB
16.05.2018
-
Rapportering udvalg 310318 KFB (3).pdf
Rapport
Statusrapportering til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget pr. 31. marts 2018resume
Dokumentet er en statusopfølgning på udvalgets effektmål inden for turisme, samskabelse med borgere, fællesskaber og synliggørelse af tilbud i Guldborgsund Kommune. For hvert effektmål beskrives fremdrift og bemærkninger, blandt andet nævnes en stigning på 13,81 procent i overnatninger i 2017 og et fald på cirka 2,2 procent i overnatninger på hoteller og campingpladser. Flere steder bemærkes det, at der endnu ikke er fuld evidens for om målene er nået.
119 kB
16.05.2018
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
