EN SAG I GULDBORGSUND

Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Behandlet én gang, 14. maj 2018, i Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2018) Rapport

  Budgetopfølgning for Familierådgivningen pr. 31. marts 2018 med forventet merforbrugresume

  Centerchefen for Familierådgivningen redegør for et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2018, primært drevet af et merforbrug på 8,4 mio. kr. i Myndigheden Børn & Familie som følge af flere og dyrere anbringelser end budgetteret, herunder en stigning i sager om mistanke om overgreb. De udførende enheder PPC, PFI og Polaris forventes samlet at give et mindreforbrug på 708.000 kr. Dokumentet gennemgår også udviklingen i antal anbringelser, underretninger og tvangssager samt PFI's salg af timer i perioden 2015-2018.

  172 kB 14.05.2018
• 4050 - BFU, Børn og Læring (budgetopfølgning pr. 31. marts 2018) Budget

  Budgetopfølgning for politikområdet Børn & Læring pr. 31. marts 2018resume

  Notatet gennemgår det forventede regnskabsresultat for Børn & Læring i Guldborgsund Kommune, hvor der forventes et samlet bevillingsbehov på 6.860.000 kroner mod økonomiske udfordringer på 7.809.000 kroner, blandt andet på grund af flere børn i dagtilbud, stigende udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud samt merudgifter til privatskoler og SFO. Der foreslås delvis finansiering på 949.000 kroner gennem mindreforbrug på kørsel til Solsikken og færre PAU-elever, mens de endelige tal først opgøres ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018.

  482 kB 14.05.2018
• 4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2018) Rapport

  Budgetopfølgning for BFU Administration pr. 31. marts 2018resume

  Budgetopfølgningen viser centerchefernes bemærkninger for Børn & Læring samt Familie & Forebyggelse. Børn & Læring forventer et merforbrug på cirka 1 million kroner, blandt andet på grund af underskud fra 2017 og merudgifter til tolkebistand. Familie & Forebyggelse forventer et merforbrug på 573.000 kroner, hovedsagelig som følge af underskud fra 2017, uafklaret krisecenteropgave og merudgifter til personale, og dokumentet indeholder desuden tal for personaleenheder på de to områder.

  58 kB 14.05.2018
• Aktivtetsdata Børn & Læring Budgetopfølgning pr. 310318 Oversigt

  Aktivitetstal for Børn og Læring, budgetopfølgning per 31. marts 2018resume

  Dokumentet samler tal og grafer om dagtilbud, folkeskoler, SFO, specialskoler, efterskoler og produktionsskoler i Guldborgsund Kommune. Det viser blandt andet antal børn i dagpasning, elevtal og klassetal på skolerne, udgifter til søskendetilskud og fripladser, samt mellemkommunale betalinger for undervisning. Tallene sammenligner regnskabstal fra tidligere år med budget og forventet regnskab for 2018.

  73 kB 14.05.2018
• Myndigheden Børn og Familie budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Regnskab

  Budgetopfølgning for Myndigheden Børn og Familie pr. 31. marts 2018resume

  Dokumentet er en talopstilling over budget og forventet forbrug i 2018 for Myndigheden Børn og Familie, opdelt på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, flygtninge og handicapydelser. Samlet budget for området er 130.800.000 kroner, mens det forventede forbrug pr. 31.03.2018 er opgjort til 139.151.406 kroner. Opstillingen viser blandt andet udgifter til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner, forebyggelse og støtte til børn med nedsat funktionsevne.

  491 kB 14.05.2018
• Rapportering udvalg 310318 BFU (002).pdf Rapport

  Statusrapportering til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget pr. 31. marts 2018resume

  Dokumentet er en opfølgning på udvalgets effektmål inden for tværfagligt samarbejde, elevers trivsel og faglighed samt børns udvikling. Der gives status på blandt andet GUSA-dialoger med familier, sprogvurderinger, udviklingsvurderinger af årsbørn, søgning til erhvervsuddannelser og fravær blandt elever. Rapporten nævner blandt andet at 663 familier indgår i en GUSA-dialog, at 92 procent af årsbørn i 2017 har fået en udviklingsvurdering, og at 27 procent søger ind på en erhvervsuddannelse.

  93 kB 14.05.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer