EN SAG I GULDBORGSUND

Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 17. september 2018, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 6010 - TME, Natur og Miljø 31.07.18 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde Natur og Miljø pr. 31. juli 2018resume

  Centerchefen for Natur og Miljø gør status over det forventede regnskab for 2018 og forventer fuld budgetoverholdelse med et korrigeret budget på 20.427.000 kr. og ingen forventet afvigelse. Notatet beskriver løbende opgaver som vandområdeplanernes vandløbsrestaureringer, ny klimatilpasningsplan, projekt for Sakskøbingslusen, revision af spildevandsplanen og vedligeholdelse af omkring 760 km kommunevandløb. Der nævnes desuden stor efterspørgsel på midler til vedligeholdelse af strande og at rottebekæmpelse fortsat koster omkring 2 mio. kr., finansieret via gebyr.

  60 kB 17.09.2018
• 6020 - TME, Park og Vej 31.07.18 Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde Park og Vej pr. 31. juli 2018resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde Park og Vej i Guldborgsund Kommune. Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på vintertjenesten og 0,4 mio. kr. på lystbådehavne, mens resten af området ventes at holde budgettet. Teksten gennemgår desuden en række driftsområder som busdrift, grøfteslåning, vejbelysning, renholdelse, parkering og vedligeholdelse af havne, herunder planlagte anlægsarbejder og igangværende projekter.

  87 kB 17.09.2018
• 6030 - TME, Entreprenørvirksomhed 31.07.18 Rapport

  Budgetopfølgning for Entreprenørvirksomheden pr. 31. juli 2018 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens forventede regnskab for politikområdet Entreprenørvirksomhed, opgjort pr. 31. juli 2018, hvor der forventes fuld budgetoverholdelse uden afvigelser. Derudover beskrives virksomhedens aktiviteter og investeringer i første halvår, herunder maskinindkøb til værkstedet, nye IT-udgifter som følge af persondataforordningen, arbejde med vandløb, sluser og sandfang, samt drift og vedligehold af veje, grønne områder, springvand, brønde og ledninger. Der nævnes også et ønske om at samle materialegårde, hvilket vil blive belyst i en særskilt sag.

  62 kB 17.09.2018
• 6040 - TME, Ejendomme 31.07.18 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde Ejendomme i Guldborgsund pr. 31. juli 2018resume

  Notat fra centerchefen for Ejendomme opgør forventet regnskab 2018 pr. 31. juli, hvor der ikke forventes afvigelser fra det korrigerede budget på 99,395 mio. kr. Teksten beskriver stigende faste udgifter til el, varme og vand fra 2015 til 2017, som lægger pres på vedligeholdelsesbudgetterne, samt et uudmøntet besparelseskrav på 6,677 mio. kr. under 'Kloge m2'. Der nævnes desuden anlægsønsker til budget 2019 vedrørende blandt andet klimaskærm, tage, vinduer og udearealer, samt status på ESCO-projektets driftsfase.

  86 kB 17.09.2018
• 6080 - TME, Administration 31.07.18 Regnskab

  Budgetopfølgning for TM-Administration pr. 31. juli 2018resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning for politikområdet TM-Administration i Center for Teknik og Miljø, opgjort pr. 31. juli 2018. Centerchefen forventer budgetoverholdelse, og tallene viser et korrigeret budget på 38.624.000 kroner uden forventet afvigelse. Derudover beskrives centrets opgaver og udfordringer, herunder byggesagsbehandling, fagsystemer, befolkningsprognoser og brugen af sociale medier til borgerinddragelse.

  48 kB 17.09.2018
• Rapportering udvalg 310718 TME Rapport

  Statusrapportering fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget pr. 31. juli 2018resume

  Dokumentet er en fremdriftsrapportering fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune, der gennemgår en række mål og forventet effekt inden for erhvervsudvikling, klima, borgerinddragelse, natur og turisme samt uddannelse og infrastruktur. For hvert mål beskrives status pr. 31. juli 2018 med bemærkninger om fremdrift, blandt andet om dialogmøder med byggeriets parter og landbruget, en ny naturpolitik, brug af Naturlandet LFs app til turisme og spørgeskemaundersøgelser i lokale dialoggrupper. Der peges flere steder på, at effekter er vanskelige at dokumentere direkte, selvom udviklingen generelt vurderes positivt.

  105 kB 17.09.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer