EN SAG I GULDBORGSUND

Budget og - effektopfølgning pr. 31. JULI 2018 – SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

Behandlet én gang, 17. september 2018, i Social, Sundhed og Omsorg.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgningsnotat pr 31.07.18 - Politikområde 3030 Socialområdet Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31/7-18 for Socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Socialområdet pr. 31. juli 2018. Der forventes et samlet merforbrug på 8,756 mio. kr., blandt andet fordi virksomheder med selvforvaltning viser et merforbrug på 3,480 mio. kr., og fordi der er stigende efterspørgsel på hjælp til borgere samt køb af pladser hos private og andre kommuner. Notatet nævner desuden usikkerhed om, hvilken kommune der er retslig betalingskommune i visse sager, hvilket kan påvirke resultatet med op til 16 mio. kr., og beskriver tiltag for at nedbringe merforbruget i Myndigheden på 5,276 mio. kr., som blandt andet er gennemgang af priser på private botilbud.

  88 kB 17.09.2018
• Budgetopfølgningsnotat pr 31.07.18 - Politikområde 3080 SSO-administration Notat

  Budgetopfølgning pr. 31/7-2018 for SSO-administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning på politikområdet SSO-administration, som samlet forventer et merforbrug på 0,673 mio. kr. i 2018. Merforbruget skyldes især udvikling og uddannelse med 0,626 mio. kr. i fratrædelsesomkostninger for fire medarbejdere, mens Socialområdets administration samlet har et merforbrug på 0,070 mio. kr. Der henvises også til budgetforliget 2018-2021, hvor administrationsudgifter fra Ældremilliarden og Værdighedsmilliarden tilføres området, når kravet om dokumentation bortfalder ved udgangen af 2018.

  64 kB 17.09.2018
• Rapportering udvalg 310718_SSO_ver2 Rapport

  Statusrapport for Social-, Sundheds- og Omsorgsudvalgets mål pr. 31.07.2018resume

  Dokumentet er en statusrapportering fra Social-, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, der gennemgår fremdriften på en række effektmål pr. 31. juli 2018. Blandt punkterne er samspillet mellem frivillige og kommunale tilbud, borgernes sundhedstilstand, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, borgernes selvhjulpenhed, brug af velfærdsteknologi og markedsføring af socialområdets tilbud til andre kommuner. Der gives korte bemærkninger til hvert mål, blandt andet at der er færre ansøgninger til paragraf 18 og 79 midler end sidste år, og at Sundhedsdatastyrelsen har haft forsinkelser med frigivelse af data.

  112 kB 17.09.2018
• SSO - Folkesundhed Rapport

  Budgetopfølgning 2018 for politikområde Folkesundhed i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens opfølgning på budgetforliget 2018-2019 for politikområdet Folkesundhed og gennemgår det forventede regnskab pr. 31. juli 2018. Der beskrives et samlet forventet mindreforbrug på 2,517 mio. kr., som dækker over merforbrug på blandt andet hospiceudgifter og patientklagenævn samt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. Notatet peger desuden på usikkerhed i prognosen for aktivitetsbestemt medfinansiering på grund af en ny afregningsstruktur og forsinkede afregninger fra Region Sjælland.

  97 kB 17.09.2018
• SSO - Omsorg Regnskab

  Budgetopfølgning 2018 for politikområdet Omsorg i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen for Omsorg gennemgår budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018, hvor der samlet forventes et merforbrug, blandt andet på hjælpemiddelområdet med 5,1 mio. kr. og i sygeplejen med omkring 5,175 mio. kr., mens Udvikling og Uddannelse samt Genoptræning forventer mindreforbrug. Dokumentet beskriver også baggrunden for udfordringerne, herunder stigende antal ældre, pres på sygeplejen, manglende udmøntning af besparelser på hverdagsteknologi på 10,230 mio. kr. og igangværende analyser af brugertidsprocenter, samt varsler kommende organisationsændringer fra 2019.

  138 kB 17.09.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer