EN SAG I GULDBORGSUND

Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 - sammendrag

Behandlet 2 gange fra 2. oktober 2018 til 11. oktober 2018, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgning 31-07-2018 Sammendrag Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 for Guldborgsund Kommune, sammendragresume

  Center for Økonomi og IT har sammen med centerchefer og fagområder lavet budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 for alle kommunens udvalg og politikområder. Opgørelsen viser et samlet bevillingsbehov på driften på 83.358.000 kr., med blandt andet mindreindtægter på Økonomiudvalgets politikområde Finans på 7.502.000 kr. som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning, ændringer i sale and lease back-aftaler og en momsscreening af 2014-2016. Dokumentet gennemgår også status på en række effektmål under Økonomiudvalget, som handler om tiltrækning af borgere, virksomheder og uddannelse.

  2.335 kB 02.10.2018
• Referat_BES_31072018.pdf Referat

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 for Beskæftigelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 for Beskæftigelsesudvalgets områder, som viser et samlet bevillingsbehov på 55.888.000 kroner i 2018, primært drevet af merudgifter på Arbejdsmarkedscenter. Notatet gennemgår afvigelser på de enkelte politikområder som ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og administration, og henviser til bilag med afrapportering på indsatser og effekter. Beskæftigelsesudvalget godkendte den 18. september 2018 budgetopfølgningen og tog afrapporteringen til efterretning.

  31 kB 02.10.2018
• Referat_BFU_31072018.pdf Budget

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for udvalgets tre politikområder, som samlet viser et forventet merforbrug og et bevillingsbehov på 11,371 mio. kroner i 2018. Det største merforbrug ligger på Familierådgivningen med 11,734 mio. kroner, især på grund af flere og dyrere anbringelser, mens Børn & Læring og Administration udviser mindre afvigelser. Dokumentet beskriver også en handleplan for at bringe udgifterne til anbringelser ned samt finansieringsforslag inden for Børn & Læring. Udvalget har efterfølgende godkendt indstillingen på sit møde den 17. september 2018.

  51 kB 02.10.2018
• Referat_KFB_31072018.pdf Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets politikområder Kultur/Turisme, Fritid og Administration, med et samlet korrigeret budget på 133.409.000 kroner og et forventet regnskab på 132.259.000 kroner, svarende til en forventet mindreudgift på 1.150.000 kroner uden bevillingsbehov. Der peges blandt andet på et forventet mindreforbrug på biblioteket og turismeprojekter samt igangværende fritidsprojekter, som ønskes overført til budget 2019, mens Guldborgsund Hallerne forventes at overholde budgettet i 2018. Udvalget godkendte indstillingen på mødet den 19. september 2018.

  39 kB 02.10.2018
• Referat_SSO_31072018.pdf Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget pr. 31. juli 2018, som viser et samlet merforbrug og et bevillingsbehov på 25,151 mio. kr. fordelt på områderne Omsorg, Folkesundhed, Socialområdet og SSO-administration. Notatet gennemgår årsager til merforbrug, blandt andet manglende besparelser på hverdagsteknologi, ekstraordinær indsats på hjælpemiddelområdet, udgifter i sygeplejen og stigende efterspørgsel på socialområdets tilbud, samt beskriver handleplaner for at nedbringe udgifterne. Sagen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, og udvalget har på mødet den 17. september 2018 godkendt indstillingen.

  54 kB 02.10.2018
• Referat_TME_31072018.pdf Referat

  Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget pr. 31. juli 2018, som viser et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr., blandt andet på grund af vintertjeneste og vejafvanding under Park og Vej. Der resterer desuden et uudmøntet besparelseskrav på 6,677 mio. kr. vedrørende Kloge m2, som indgår i budget 2019-2022. Udvalget anbefaler indstillingerne om at godkende budgetopfølgningen og tage afrapporteringen på indsatser og effekter til efterretning.

  41 kB 02.10.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer