EN SAG I GULDBORGSUND

Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 19. september 2018, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2018) Budget

  Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2018 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområdet Kultur og Turisme i 2018 sammenholdt med det korrigerede budget på 59,654 mio. kr. Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,550 mio. kr., heraf 0,200 mio. kr. på Biblioteket på grund af en vakant stilling og cirka 0,350 mio. kr. på turismeprojekter, som ønskes overført til budget 2019. Desuden beskrives en omlægning af puljer, hvor Kulturudviklingspuljen og Kulturturismepuljen er samlet til én Kulturpulje, som administreres af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget sammen med Turismepuljen og Bosætningspuljen.

  106 kB 19.09.2018
• 5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2018) Rapport

  Budgetopfølgning for politikområdet Fritid pr. 31. juli 2018resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet Fritid i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2018. Der forventes generelt budgetoverholdelse, men et mindreforbrug på cirka 0,6 mio. kr. på igangværende projekter, blandt andet energibesparende foranstaltninger og konsulentvirksomhed, søges overført til budget 2019. GBS-Hallerne forventer også at overholde budgettet i 2018, men en analyse peger på behov for tilførsel af budgetmidler fra 2019 og frem for at sikre drift og vedligeholdelse, og der er set en mindreindtægt på svømmecentrene på Falster på 349.622 kr. i forhold til 2017.

  183 kB 19.09.2018
• 5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2018) Rapport

  Budgetopfølgning for Kultur, Turisme og Fritids administration pr. 31. juli 2018resume

  Centerchefen redegør for forventet regnskab på politikområdet KFB Administration, hvor budgettet på 27,893 mio. kr. forventes overholdt i 2018, inklusive et overført mindreforbrug på 0,472 mio. kr. fra 2017. Antallet af personlige henvendelser i Borgerservice ligger nogenlunde stabilt fra april til juli sammenlignet med samme periode året før, mens telefoniske henvendelser til Callcenteret er steget, hvilket tilskrives ændringer i telefonpolitikken.

  110 kB 19.09.2018
• Rapportering udvalg 310718_KFB.pdf Rapport

  Statusrapportering til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget pr. 31. juli 2018resume

  Dokumentet er en statusopfølgning på udvalgets effektmål inden for turisme, samskabelse, fællesskaber og synlighed af tilbud i Guldborgsund Kommune. For hvert mål er der bemærkninger om fremdrift, blandt andet at antallet af overnatninger stiger og at der er 172.196 overnatninger i skuldersæsonen. Flere steder noteres det, at der ikke er fuld evidens for om målene er nået, selvom indikationerne er positive.

  108 kB 19.09.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer