EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt oplæg til budget 2020-2023 - drift og anlæg

Behandlet én gang, 3. september 2019, i Økonomiudvalget.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Bilag ØK 030919 - Teknisk budgetoplæg 2020-2023 - Beskæftigelsesudvalget Budget

  Teknisk budgetoplæg 2020-2023 for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en beslutningssag med direktionens indstilling om at godkende første udkast til budgetredegørelse 2020 og forslag til takster for Beskæftigelsesudvalgets områder, som herefter skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Det tekniske budgetoplæg for 2020 opgøres til 1.268,948 mio. kroner, mens det beregnede udgiftsbehov er 1.281,734 mio. kroner, hvilket giver en økonomisk udfordring på 12,786 mio. kroner efter at udvalget i juni 2019 allerede har besluttet reduktioner for 19,9 mio. kroner. Teksten gennemgår desuden en række faktorer som ledighedsudvikling, den nye forberedende grunduddannelse, tilbagetrækningsreformen og ændringer af refusionssystemet, der påvirker udgifterne, og det fremgår, at det tekniske budgetoplæg ikke er det endelige budget.

  71 kB 03.09.2019
• Bilag ØK 030919 - Teknisk budgetoplæg 2020-2023 - Børn, Famillie og Uddannelsesudvalget Budget

  Teknisk budgetoplæg 2020-2023 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Dagsordenteksten beskriver direktionens indstilling om at Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkender 1. udkast til budgetredegørelse 2020 samt forslag til takster for 2020, og sender dem videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Det tekniske budgetoplæg for 2020 viser et samlet budget på 904.314.000 kroner fordelt på politikområderne Familierådgivning, Børn og Læring samt administration, og der peges på resterende økonomiske udfordringer på 6.394.000 kroner i 2020. Det understreges, at det tekniske budgetoplæg ikke er det endelige budget, som først fastlægges gennem den videre politiske budgetproces og Byrådets vedtagelse.

  69 kB 03.09.2019
• Bilag ØK 030919 - Teknisk budgetoplæg 2020-2023 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Budget

  Teknisk budgetoplæg 2020-2023 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Dokumentet er en beslutningssag om det tekniske budgetoplæg for 2020 på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets områder, udarbejdet af direktionen med baggrund i det vedtagne budgetoverslagsår, korrigeret for tekniske ændringer og beslutninger frem til maj 2019. Det samlede tekniske budgetoplæg for 2020 er opgjort til 137.710.000 kroner fordelt på politikområderne Kultur og Turisme, Fritid og administration. Direktionen indstiller, at 1. udkast til budgetredegørelsen og forslag til takster for 2020 godkendes og sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet, og udvalget godkendte dette på mødet den 21. august 2019, mens det endelige budget først fastlægges senere i budgetprocessen.

  54 kB 03.09.2019
• Bilag ØK 030919 - Teknisk budgetoplæg 2020-2023 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Budget

  Teknisk budgetoplæg 2020-2023 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Dokumentet er en beslutningssag om det tekniske budgetoplæg for 2020-2023 på Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets område, udarbejdet af direktionen som grundlag for udvalgets videre budgetproces. Det viser et samlet budget på 1.267.044.000 kroner fordelt på politikområderne Socialområdet, Folkesundhed, Omsorg og administration, samt resterende økonomiske udfordringer på 5.406.000 kroner årligt i perioden. Udvalget behandlede sagen den 19. august 2019, hvor punkt 1 om budgetredegørelsen blev godkendt, mens punkt 2 om takster blev udsat, og punkt 3 om budgettilpasninger afventer yderligere opfølgning.

  39 kB 03.09.2019
• Bilag ØK 030919 - Teknisk budgetoplæg 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Budget

  Teknisk budgetoplæg 2020-2023 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Dokumentet er en beslutningssag med direktionens indstilling om at godkende første udkast til budgetredegørelse for 2020 samt forslag til takster på udvalgets områder, inden det sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Det tekniske budgetoplæg for 2020 fordeler sig på politikområderne Natur og Miljø, Park og Vej, Entreprenørvirksomhed, Ejendomme og TME Administration, med et samlet nettobudget på 283.467.000 kroner. Det fremgår, at budgetoplægget ikke er det endelige budget, som først fastlægges gennem den videre politiske budgetproces, og at Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget på møde den 19. august 2019 godkendte sagen.

  41 kB 03.09.2019
• Budgetredegørelse 2020_ØK 03092019 Budget

  Budgetredegørelse 2020 for Guldborgsund Kommunes udvalg og politikområderresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse forud for Økonomiudvalgets møde den 3. september 2019, som gennemgår mål, strategier og økonomital for de enkelte udvalg og politikområder i Guldborgsund Kommune, herunder Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. For hvert politikområde vises regnskabstal for 2018 samt budgetforslag og overslag for 2019 til 2023, og der beskrives mål og indikatorer, blandt andet under Økonomiudvalgets områder Finans og Politik og Erhverv. Teksten nævner blandt andet, at udvalgsmål og indikatorer er vedtaget af Økonomiudvalget den 30. oktober 2018 og af Byrådet den 15. november 2018.

  4.152 kB 03.09.2019
• Samlet investeringsoversigt 2020-2023 (11 sider).pdf Oversigt

  Samlet oversigt over anlægsønsker fordelt på udvalg for 2020-2023resume

  Dokumentet er en investeringsoversigt fra Guldborgsund Kommune udarbejdet 19. august 2019, der samler anlægsønsker for budgetårene 2020-2023 fordelt på udvalg som Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Oversigten viser beløb til blandt andet godkendte anlægsprojekter, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg, med enkeltprojekter som ny skole i Sundby, Nykøbing F. Idrætspark og forskellige cykelstier og renoveringer nævnt med konkrete beløb i 1.000 kr.

  1.347 kB 03.09.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer