EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt oplæg til Budget 2019-2022

Behandlet én gang, 7. august 2018, i Økonomiudvalget.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetmateriale til ØK 7-8-2018.pdf Budget

  Foreløbig budgetoversigt og noter til budget 2019-2022 for Guldborgsund Kommuneresume

  Materialet er udarbejdet til Økonomiudvalgets møde den 7. august 2018 og indeholder en foreløbig budgetoversigt samt en række noter om skatter, generelle tilskud, bloktilskud, beskæftigelsesområdet og serviceramme. Der gøres opmærksom på, at tallene kan ændre sig, da administrationen endnu ikke har modtaget alle opgørelser og budgetvejledninger. Noterne beskriver blandt andet forventede skatteindtægter, ændringer i bloktilskud, udfordringer med at overholde servicerammen samt afdrag på lån og Sale & Lease-back arrangementer.

  266 kB 07.08.2018
• Resultatoversigt 2019 uden indregning af estimerede driftsudfordringer i 2018.pdf - Resultatoversigt 2019 uden indregning af estimerede driftsudfordringer i 2018 Budget

  Taloversigt over budget 2019 til Økonomiudvalgets møde august 2018resume

  Dokumentet er en talopstilling med indtægter, driftsudgifter, renter og finansiering for budget 2019, forud for et møde i Økonomiudvalget. Teksten er scannet og fremstår så fragmenteret med forskudte tal og kolonner, at de enkelte beløb ikke kan læses pålideligt.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  178 kB 07.08.2018
• Samlet oversigt over anlægsønsker budget 2019 - 2022 (143 sider) Oversigt

  Samlet oversigt over anlægsønsker i Guldborgsund Kommunes budget 2019-2022resume

  Dokumentet lister anlægsønsker fordelt på de enkelte fagudvalg for perioden 2019-2022, opdelt i godkendte anlægsprojekter fra tidligere budgetter, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg. For hvert udvalg, som Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, er der talopstillinger med anlægs- og driftsbeløb i tusinde kroner for hvert af de fire budgetår. Der er tale om ønsker og forslag til investeringer, som endnu ikke er besluttet, herunder eksempelvis nybyggeri af SUNDskolen, renovering af plejeboliger, cykelstier og byudviklingsprojekter.

  10.810 kB 07.08.2018
• Samlet oversigt over driftsønsker budget 2019 - 2022 (125 sider) Oversigt

  Samlet oversigt over fagudvalgenes driftsønsker til budget 2019-2022resume

  Dokumentet lister nye driftsønsker for perioden 2019-2022 fordelt på Guldborgsund Kommunes udvalg, herunder Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. For Social, Sundhed og Omsorgsudvalget er ønskerne prioriteret i fire kategorier, og hvert enkelt ønske, som eksempelvis et småbørnsteam til sårbare gravide og forældre, er beskrevet med baggrund, målgruppe og forventet beløb. Der er tale om udvalgenes fremsendte ønsker til det kommende budget, ikke om vedtagne bevillinger.

  6.261 kB 07.08.2018
• Samlet oversigt over økonomiske udfordringer 2019 - 2022 (19 sider) Oversigt

  Samlet oversigt over økonomiske udfordringer i budget 2019-2022 for Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet samler de økonomiske udfordringer for perioden 2019 til 2022 fordelt på udvalg, med Beskæftigelsesudvalget som det største med op mod 54 millioner kroner årligt, efterfulgt af Social, Sundhed og Omsorgsudvalget med 22,4 millioner kroner. Dokumentet indeholder desuden orienteringssager og budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, herunder merudgifter på ældreområdet og forklaringer på afvigelser inden for omsorg, folkesundhed og socialområdet. Der redegøres blandt andet for udfordringer med at indfri besparelser på hverdagsteknologi og stigende udgifter til mellemkommunale betalinger og hjælpemidler.

  1.050 kB 07.08.2018
• Supplerende anlægsønsker - 2019-2022.pdf Budget

  Supplerende anlægsønsker fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget til budget 2019-2022resume

  Dokumentet lister forslag til nye anlægsprojekter for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i perioden 2019-2022, udfyldt i forbindelse med budgetarbejdet. Blandt ønskerne er et havne-, strand- og naturprojekt ved Guldborg, en omdannelse af Nykøbing Falster erhvervshavn fra erhverv til boliger, butikker og kultur- og fritidstilbud, en helhedsplan for Guldborg samt nedrivning af huse i byer med over 3.000 indbyggere. For erhvervshavnen nævnes, at der vil blive lavet en samlet sag til økonomiudvalget, men de konkrete beløb i skemaerne er ikke udfyldt i teksten.

  725 kB 07.08.2018
• Udfyldt ansøgningsskema særligt vanskeligt stillet 2019 Ansøgning

  Guldborgsund Kommunes ansøgning om 50 mio. kr. i særtilskud for 2019resume

  Ansøgningsskemaet er Guldborgsund Kommunes ansøgning til staten om tilskud efter paragraf 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i forbindelse med budget 2019, hvor kommunen søger om 50 mio. kr. Skemaet beskriver kommunens demografiske udfordringer med mange ældre og få i den erhvervsaktive alder, dens økonomiske situation med lav likviditet og lavt beskatningsgrundlag, samt en række indsatser som besparelser og strukturtilpasninger, der er sat i gang for at forbedre økonomien. Der henvises til ministeriets brev af 28. juni 2018 om budgetlægningen for 2019 som baggrund for ansøgningen.

  23 kB 07.08.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer