EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2026-2029

Behandlet 3 gange fra 11. august 2025 til 11. september 2025, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetoplæg 2026-2029 - ØK 11.08.2025 Budget

  Administrativt budgetoplæg 2026-2029 til Økonomiudvalget den 11. august 2025resume

  Dokumentet er Center for Økonomi & Ejendommes administrative budgetoplæg for 2026-2029, udarbejdet efter Økonomiudvalgets budgetstrategi. Det viser resultatopgørelse med indtægter fra skatter og generelle tilskud på omkring 5,5 milliarder kroner i 2026, driftsudgifter fordelt på de enkelte udvalg, samt anlægsbudget på 162,6 millioner kroner. Noterne forklarer forudsætninger om blandt andet statsgaranteret udskrivningsgrundlag, ændrede regler for selvbudgettering og skøn for grundskyldsprovenu i perioden.

  3.275 kB 11.08.2025
• Udvalgenes ønsker til anlægsbudget 2026-2029 med noter (ØKU aug.) Budget

  Udvalgenes anlægsønsker til budget 2026-2029 med noter til hvert udvalgresume

  Dokumentet samler alle seks udvalgs ønsker til anlægsbudgettet for 2026-2029 i Guldborgsund Kommune, opdelt på godkendte anlægsprojekter fra tidligere budget, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg. Der er tal for hvert udvalg og hvert enkelt projekt, blandt andet havneudvikling i Nykøbing F., ny daginstitution ved Eskilstrup Skole, renovering af Nykøbing F. Teater og flere havne- og vejprojekter. Bagerst gennemgås Økonomiudvalgets egne anlægsønsker enkeltvis med beskrivelse og finansieringsforslag.

  5.792 kB 11.08.2025
• Udvalgenes ønsker til ændrede driftsaktiviteter til budget 2026-2029 (ØKU aug.) Budget

  Fagudvalgenes forslag til nye driftsudgifter og -ændringer i budget 2026-2029resume

  Dokumentet samler de driftsaktiviteter og -ændringer, som fagudvalgene og Økonomiudvalget har prioriteret i deres møder i juni 2025 til brug for budget 2026-2029. Det omfatter blandt andet merudgifter til Microsoft-licenser og IT-sikkerhed (NIS2-krav) under Økonomiudvalget, udskiftning af nødkaldssystem under Ældre og Omsorgsudvalget finansieret delvist ved at flytte budget fra Teknik, Klima og Miljøudvalget, samt mindre poster under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Hver aktivitet er beskrevet med baggrund, beløb for årene 2026-2029 og forslag til finansiering inden for udvalgenes egne rammer.

  4.849 kB 11.08.2025
• Budget 2026 takster (aug. 2025) Budget

  Takstoversigt for Guldborgsund Kommune 2026, havne, ældrepleje, tandpleje og skolerresume

  Dokumentet lister kommunens takster og priser for 2026 sammenlignet med 2025, fordelt på udvalgsområder som Erhverv og Udvikling (havneafgifter, arealleje, kranleje), Socialudvalget (tandpleje, botilbud), Ældre og Omsorgsudvalget (madservice, plejehjemsophold) og Børn og Skoleudvalget (feriekolonien i Gedesby, SFO). Mange takster på ældreområdet afventer stadig udmelding fra ministeriet eller fælleskøkkenet, mens andre takster som havneafgifter og pæleleje er fastsat med konkrete kronebeløb for 2026.

  1.956 kB 01.09.2025
• Budgetoplæg 2026-2029 - 22.08.2025 - ØK 01.09.2025 - inkl. særtilskud Budget

  Administrativt budgetoplæg 2026-2029 for Guldborgsund Kommune med resultatopgørelse og noterresume

  Dokumentet er Center for Økonomi & Ejendommes administrative budgetoplæg 2026-2029 for Guldborgsund Kommune, udarbejdet med baggrund i Økonomiudvalgets budgetstrategi. Det viser resultatopgørelse med indtægter, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlæg og finansiering, samt noter om skattegrundlag, tilskud, udligning og nye regler for selvbudgettering. Det samlede resultat for 2026 er opgjort til -1.886.000 kr., mens tallene for 2027-2029 også fremgår af opgørelsen.

  3.276 kB 01.09.2025
• Samlet investeringsoversigt 2026-2029 med noter (ØKU sep.) Budget

  Samlet oversigt over anlægsbudget 2026-2029 fordelt på udvalg og projekterresume

  Dokumentet er en investeringsoversigt med tilhørende noter for Guldborgsund Kommunes anlægsbudget 2026-2029, opdelt på Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget. Oversigten viser nettoudgifter til anlæg og drift fordelt på godkendte anlægsprojekter, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg, med enkeltprojekter som havneudvikling i Nykøbing F., ny daginstitution ved Eskilstrup Skole og renovering af Nykøbing F. Teater. Noterne beskriver de enkelte anlægsønsker og deres finansiering, herunder at nogle poster finansieres ved omprioritering inden for allerede godkendte rammer.

  5.801 kB 01.09.2025
• Udkast Budgetredegørelse 2026-2029 - 1. beh.. Budget

  Udkast til Guldborgsund Kommunes budgetredegørelse for 2026-2029, 1. behandlingresume

  Dokumentet beskriver forudsætningerne for kommunens budget 2026-2029, herunder indtægter fra skatter, tilskud og udligning samt udgifter til drift og anlæg. Det samlede indtægtsgrundlag i budget 2026 udgør 5,5 mia. kr., og der redegøres for konsekvenser af beskæftigelsesreformen, sundhedsreformen og ansøgning om særtilskud, hvor kommunen har fået tildelt 47,0 mio. kr. fra særtilskudspuljen. Desuden gennemgås befolkningsprognose, grundskyldsprovenu og måltal for anlægsinvesteringer på omkring 150-200 mio. kr.

  6.354 kB 01.09.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer