EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Behandlet én gang, 22. august 2023, i Teknik, Klima og Miljøudvalget.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 60-6040 - TKMU, Drift - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets driftsområderesume

  Dokumentet er en budgetredegørelse fra Teknik, Klima og Miljøudvalget om driftsområdet for 2024 med overslagsår frem til 2027, hvor nettodriftsbevillingen for 2024 er opgjort til 247.688.000 kroner. Det beskriver de mange driftsopgaver under Teknik & Miljø, herunder vandløb, havne, bygningsdrift, veje, grønne områder og vintertjeneste, samt fokusområder som grøn omstilling, digitalisering, samarbejde på tværs og økonomistyring. Der henvises til, at den endelige budgetaftale 2024-2027 endnu ikke er på plads.

  129 kB 22.08.2023
• 60-6050 - TKMU, Myndighed - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Teknik og Miljøs myndighedsområde i Guldborgsundresume

  Redegørelsen beskriver budgettet for politikområdet TM Myndighed under Center for Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune, med nettodriftsbevilling på 46.114.000 kroner i 2024. Området dækker myndighedsopgaver som byggeansøgninger, lokalplaner, miljøbeskyttelse, spildevand, affald og tilsyn med virksomheder og landbrug. Dokumentet nævner fokusområder for 2024 som opfølgning på DK2020-klimahandleplan, ny affaldsordning, Natura 2000-planer, vandområdeplaner, landsbyfornyelsespuljen samt arbejdsmiljø og økonomistyring.

  110 kB 22.08.2023
• 60-6080 - TKMU, TKMU - administration - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for TKMU-administration i Teknik og Miljøresume

  Redegørelsen viser budgettal for politikområdet TKMU-administration, som dækker centerledelse, myndighed, data, stab og projekt- og bygherrefunktioner i Center for Teknik og Miljø. Nettodriftsbevillingen er budgetteret til 47.143.000 kroner i 2024, og de største udgiftsdrivere er løn til administrativt personale samt IT-udgifter til fagsystemer. Dokumentet beskriver desuden fokusområder for 2024 som porteføljestyring, arbejdsmiljø og økonomistyring, og nævner at der arbejdes hen imod en mere aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladsen.

  101 kB 22.08.2023
• Direktionens budgetoplæg 2024-2027 Budget

  Direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune 2024-2027 med tal og noterresume

  Dokumentet er direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune for perioden 2024-2027, udarbejdet af Økonomi & Indkøb den 19. juli 2023 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetstrategi. Det viser en resultatopgørelse med indtægter fra skatter og generelle tilskud, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlægsbudget og finansieringsoversigt, samt en række noter der uddyber forudsætninger om blandt andet grundskyld, udligningstilskud og lov- og cirkulæreprogrammet. Der er ifølge oplægget tale om et budget i balance, hvor det samlede resultat for 2024 er opgjort til 119.413.000 kroner.

  1.405 kB 22.08.2023
• Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023 Budget

  Direktionens forslag til rammebesparelser i Guldborgsund Kommune 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens oplæg til besparelser i budgetperioden 2024-2027, udarbejdet efter Økonomiudvalgets budgetstrategi fra marts 2023, hvor det blev besluttet at direktionen skal sikre et budgetoplæg i balance. Forslaget indeholder konkrete besparelser fordelt på Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg, blandt andet nedskrivning af en pulje til uddannelse af arbejdsstyrken, reduktion af analyse-, kommunikations- og HR-indsatser samt tilpasning af budgetter til seniorjob og tjenestemandspension. Oplægget fremlægges til politisk drøftelse og skal danne grundlag for byrådets senere prioritering og beslutning om de nødvendige budgettilpasninger.

  4.220 kB 22.08.2023
• Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter Budget

  Direktionens forslag til Guldborgsund Kommunes anlægsbudget for 2024-2027resume

  Notatet samler direktionens forslag til anlægsbudget for perioden 2024-2027, opdelt på udvalg og på kategorier som vedligeholdelse, strategiske tiltag og øvrige formål. For Økonomiudvalget nævnes blandt andet en udviklingspulje, en anlægsreserve, havneudvikling i Nykøbing F., rådhusprojektet på Parkvej 37, salg af Dronningensgade 24-30 og Marielyst Ressort, mens Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget beskrives med mindre poster som en strategisk anlægspulje og etablering af et demensafsnit. Der er tale om et forslag til Økonomiudvalgets møde den 7. august 2023, ikke en vedtaget beslutning.

  1.617 kB 22.08.2023
• Forslag til takster 2024 på Teknik, Klima og Miljøudvalgets område (august 2023) Oversigt

  Forslag til takster 2024 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets områderesume

  Dokumentet er en oversigt over foreslåede takster og priser for 2024 sammenlignet med 2023, blandt andet for havne, pladsleje, skibsafgifter, kraner og serviceydelser under Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Økonomiudvalgets område. Der er priser for erhvervshavne som Nykøbing F, Orehoved, Stubbekøbing og Gedser, samt lystbådehavne i Gedser, Nysted, Stubberup, Høvænge og Stubbekøbing, herunder pladsleje, gæstepladser, el- og vandforbrug og skurleje. Det fremgår ikke af teksten, om taksterne er vedtaget.

  1.351 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - Drift (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg for drift på Teknik & Miljø-området 2024-2027resume

  Dokumentet er en talopstilling fra august 2023 over budget for politikområdet Drift under Teknik & Miljø, opdelt på en lang række underområder som ejendomsdrift, veje, havne og broer, vandløb, rengøring og administration. Der vises regnskabstal for 2022, budget 2023 samt budgetforslag og overslag for 2024 til 2027 i tusinde kroner, opdelt på udgifter, indtægter og resultat for hvert underområde. Samlet resultat for politikområdet Drift går fra 244.353 i 2023 til 247.688 i 2024.

  77 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - Myndighed (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområde Myndighedresume

  Talopstillingen viser budgettal for politikområdet Myndighed under Teknik og Miljø for årene 2024 til 2027 sammenlignet med regnskab 2022 og budget 2023, opdelt på områder som parkering, miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, kystbeskyttelse, vandløbsvæsen og kollektiv trafik. For hovedområdet Myndighed viser resultatet et fald fra 45.954.000 kroner i budget 2023 til omkring 44.640.000 kroner i 2027. Dokumentet indeholder alene tekniske budgettal, ingen forklarende tekst eller politiske vurderinger.

  97 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - TKMU - administration (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for Teknik- og Miljøudvalgets administrationresume

  Talopstillingen viser regnskabstal for 2022, budget for 2023 og budgetoverslag for 2024 til 2027 for politikområdet Teknik, Klima og Miljø, administration, opdelt på underområder som centerledelse, myndighedsbehandling, projekt og bygherre, data og stab. Det samlede resultat for politikområdet går fra et regnskab på 48.691.000 kroner i 2022 til et budgetoverslag på 44.792.000 kroner i 2027.

  97 kB 22.08.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer