EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Socialudvalget

Behandlet én gang, 23. august 2023, i Socialudvalget.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 25-2580 - SU, SU - administration - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse for 2024 om Socialudvalgets administrationsområderesume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet SU-administration i Guldborgsund Kommune, som dækker myndighedsafdelingerne Børn & Familie samt Social Service, Strategi & Samarbejde. Det beskriver den overordnede økonomi med et budgetforslag for 2024 på 51.372.000 kroner i udgifter, hvoraf langt størstedelen går til løn, samt de udgiftsdrivere, medarbejdergrupper og opgaver, der findes på området. Derudover gennemgås en række igangværende og kommende opgaver som Task Force-forløb, implementering af Barnets Lov og udsattereformen, samt en generel oplevelse af stigende kompleksitet i borgersagerne.

  121 kB 23.08.2023
• 25-3030 - SU, Socialområdet - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for socialudvalgets socialområde i Guldborgsund Kommuneresume

  Redegørelsen gennemgår Socialområdets økonomi for 2024-2027, herunder nettodriftsbevilling, udgiftsdrivere og køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde. Der peges på stigende antal borgere med komplekse behov, herunder ældre handicappede med aldersbetingede sygdomme og borgere med psykisk sygdom og udadreagerende adfærd, hvilket presser botilbuddene. Center for Trivsel & Social Indsats arbejder med at etablere nye tilbud i eget regi og styrke økonomistyringen, og der redegøres desuden for mellemkommunale betalinger og §85-området.

  183 kB 23.08.2023
• 25-4010 - SU, Familierådgivning - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for politikområdet Familierådgivning i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet gennemgår økonomien og udfordringerne på politikområdet Familierådgivning under Center for Trivsel & SocialIndsats, som dækker Børn & Familie, Psykologisk Pædagogisk Center, Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, Sundhedsplejen og Center for Tandpleje. Der beskrives et stigende antal anbringelser og underretninger, konsekvenserne af den kommende Barnets Lov fra 1. januar 2024, samt et Task Force-forløb frem til maj 2024, der skal styrke sagsbehandlingen. Nettodriftsbevillingen for 2024 er opgjort til 266.610.000 kroner, og der redegøres for udviklingen i antal anbragte børn og overgrebssager fra 2016 til 2023.

  181 kB 23.08.2023
• Direktionens budgetoplæg 2024-2027 Budget

  Direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune 2024-2027 med tal og noterresume

  Dokumentet er Direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune for årene 2024-2027, udarbejdet af Økonomi & Indkøb den 19. juli 2023 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetstrategi. Det indeholder resultatopgørelse med indtægter fra skatter og generelle tilskud, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlægsbudget og finansieringsoversigt, samt et samlet resultat på 119.413.000 kroner i 2024 stigende til 275.817.000 kroner i 2027. Noterne uddyber blandt andet skattegrundlag, grundskyld, tilskudspuljer og konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

  1.405 kB 23.08.2023
• Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023 Budget

  Direktionens forslag til besparelser på kommunens budget 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens oplæg til rammebesparelser for perioden 2024-2027, udarbejdet efter Økonomiudvalgets budgetstrategi fra marts 2023, hvor det er besluttet at direktionen skal fremlægge et budget i balance. Oplægget indeholder konkrete besparelsesforslag fordelt på Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg, blandt andet reduktion af puljer til arbejdsstyrke og anlægsinvesteringer, tilpasning af aktivitetsniveau i HR og kommunikation, samt budgettilpasninger på seniorjob og tjenestemandspension. Forslagene fremlægges til politisk drøftelse og skal danne grundlag for byrådets senere prioritering, men er ikke i sig selv en vedtaget beslutning.

  4.220 kB 23.08.2023
• Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter Budget

  Direktionens forslag til anlægsbudget 2024-2027 fordelt på udvalg og projekterresume

  Dokumentet er direktionens samlede forslag til anlægsbudget for 2024-2027, opdelt på udvalg som Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget. For hvert udvalg listes konkrete anlægsprojekter med beløb i 1.000 kr. for hvert af de fire budgetår, blandt andet udviklingspulje, anlægsreserve, havneudvikling i Nykøbing F, rådhusprojekt på Parkvej 37, salg af Dronningensgade 24-30 og Marielyst Ressort. Der er også noter, der beskriver baggrunden for de enkelte projekter og hvilke strategiske temaer de knytter sig til.

  1.617 kB 23.08.2023
• Forslag til takster 2024 på Socialudvalgets område (august 2023) Budget

  Forslag til takster 2024 for tandpleje og botilbud under Socialudvalgetresume

  Dokumentet viser takster for 2024 på Socialudvalgets område i Guldborgsund Kommune, sammenlignet med 2023-priserne. Det omfatter blandt andet omsorgs- og specialtandpleje samt egenbetaling for kost og ophold på forsorgshjemmet Saxenhøj og krisecenter. For flere poster afventes taksten fastsat af henholdsvis en cirkulæreskrivelse og Social- og Ældreministeriet.

  1.729 kB 23.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 Familierådgivning (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområdet Familierådgivningresume

  Tabellen viser regnskabstal for 2022, budget 2023 og budgetforslag for 2024 til 2027 for politikområdet Familierådgivning under Trivsel og Social Indsats. Området er opdelt i underområder som Børn og Familie, Psykologisk Pædagogisk Center, Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, Center for Tandpleje og Sundhedsplejen, med tal for udgifter, indtægter og resultat for hvert år. Samlet resultat for politikområdet stiger fra 227.781.000 kroner i 2023 til 266.610.000 kroner i budgetforslaget for 2024.

  76 kB 23.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 SU-administration (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg for politikområde SU-administration 2024-2027resume

  Talopstillingen viser regnskab og budget for politikområdet SU-administration fordelt på underområder som Politik & Personale, Trivsel & Social Indsats, Centerledelse, Børn og Familie og Social Service Strategi & Samarbejde. Tallene dækker regnskab 2022, budget 2023 og budgetforslag samt overslag for 2024 til 2027, hvor politikområdets samlede resultat går fra 66.545 i 2022 til 49.679 i 2027.

  75 kB 23.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 Socialområdet (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for Socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume

  Talopstillingen viser budgettal for socialområdet i Guldborgsund Kommune fordelt på underområder som Social Service Strategi & Samarbejde, Bo & Aktivitetstilbud, Støtte & Vejledning og Udsatte & Rusmidler, samt regnskab for 2022 og budgetoverslag frem til 2027. Politikområdet Socialområdet har et samlet resultat på 395.464.000 kroner i budgetforslaget for 2024, mod 345.216.000 kroner i det vedtagne budget for 2023. Tallene dækker udgifter og indtægter for de enkelte enheder under området, herunder Perronen med et lille overskud.

  79 kB 23.08.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Sakskøbing alle byer