EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Behandlet én gang, 22. august 2023, i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

Bilag på sagen

11 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 50-5010 - LKFU, Kultur og Turisme - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Kultur og Turisme under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune for 2024, med budgettal for 2022 til 2027. Nettodriftsbevillingen går fra 66.162.000 kroner i regnskab 2022 til et budgetforslag på 64.548.000 kroner i 2024. Herudover beskrives udgiftsdrivere, kommunale og selvejende kulturinstitutioner som bibliotek, musikskole, Kulturfabrikken, Nykøbing F. Teater, Fuglsang Kunstmuseum, Museum Lolland-Falster, Middelaldercentret, Ensemble Storstrøm og Egnsteatret Masken, samt aktuelle udfordringer og tiltag på områderne.

  168 kB 22.08.2023
• 50-5020 - LKFU, Fritid - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Fritidsområdet og Guldborgsund Hallerneresume

  Dokumentet gennemgår økonomi og udfordringer for politikområdet Fritid i Guldborgsund Kommune, herunder Fritidsområdet og Guldborgsund Hallerne, med budgettal for 2022 til 2027. Det beskriver hallernes drift, faciliteter som Nykøbing F. Idrætspark og svømmecentre på Falster, samt udfordringer med digitalisering, tilskudsmodeller og den nye Hal 4 i Nykøbing F. Hallen. Desuden nævnes organisatoriske ændringer fra 2024, hvor flere landhaller overgår til Center for Teknik, Miljø og Drift.

  156 kB 22.08.2023
• 50-5080 - LKFU, LKFU - administration - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for LKFU-administrationen, Center for Borger & Branding og Borgerserviceresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet LKFU-administration i Guldborgsund Kommune forud for budget 2024-2027, med tal for udgifter, indtægter og nettodriftsbevilling for området. Det beskriver opgaverne i Center for Borger & Branding og Borgerservice, herunder centerledelse, kultur- og fritidsopgaver, anlægsprojekter som Bastebro og Nykøbing F. Teater, samt Borgerservices myndighedsopgaver som folkeregister, sygesikring og opkrævning. Desuden nævnes udfordringer som implementering af MitID, ændringer i inddrivelse af ejendomsskat og planer om at indføre MobilePay i Borgerservice.

  99 kB 22.08.2023
• Direktionens budgetoplæg 2024-2027 Budget

  Direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune 2024-2027 med resultatopgørelse og noterresume

  Dokumentet er direktionens forslag til budget for Guldborgsund Kommune for årene 2024 til 2027, udarbejdet af Økonomi & Indkøb den 19. juli 2023 med baggrund i den budgetstrategi, Økonomiudvalget tidligere har vedtaget. Det viser en resultatopgørelse med indtægter fra skatter og generelle tilskud, driftsudgifter fordelt på de enkelte udvalg, anlægsbudget og en finansieringsoversigt, samt et samlet resultat for hvert af de fire år. Bagest gennemgår en række noter forudsætningerne bag tallene, blandt andet skøn for grundskyld, statslige tilskudsordninger og konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

  1.405 kB 22.08.2023
• Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023 Budget

  Direktionens forslag til rammebesparelser i Guldborgsund Kommune for 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens oplæg til besparelser fordelt på økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg, udarbejdet efter Økonomiudvalgets budgetstrategi fra marts 2023. Det indeholder en samlet oversigt over besparelseskrav og forslag pr. udvalg for årene 2024 til 2027, samt konkrete enkeltforslag med beskrivelse af baggrund, beløb og konsekvenser for borgere og personale, for eksempel om arbejdsstyrke til anlægsinvesteringer, tilpasning af aktivitetsniveau, seniorjob og tjenestemandspension. Oplægget fremlægges til politisk drøftelse og skal danne grundlag for byrådets senere prioritering.

  4.220 kB 22.08.2023
• Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter Budget

  Direktionens forslag til Guldborgsund Kommunes anlægsbudget 2024-2027resume

  Direktionen fremlægger et samlet forslag til anlægsbudget for 2024-2027, opdelt på udvalg og kategorier som vedligeholdelse, strategiske tiltag og øvrige formål. Under Økonomiudvalget nævnes blandt andet en udviklingspulje, en anlægsreserve, havneudvikling i Nykøbing F., rådhusprojekt på Parkvej 37, salg af Dronningensgade 24-30 og Marielyst Ressort. Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget har egne poster, herunder en strategisk anlægspulje og et forslag om yderligere demensafsnit, alt sammen med tilhørende talangivelser og beskrivelser af formålet.

  1.617 kB 22.08.2023
• Forslag til takster 2024 på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område (august 2023) Budget

  Forslag til takster 2024 for kultur og fritid i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en oversigt over forslag til takster for 2024 på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område, sammenlignet med taksterne fra 2023. Det dækker biblioteker, musikskoler, Billedskolen, Teaterbygningen i Nykøbing F, samt haller og svømmecentre som Nykøbing F. Hallen, SvømmeCenter Falster, Nordfalster Svømmecenter og Guldborgsund Hallerne. Der angives konkrete priser for leje af lokaler, udstyr, personale og adgang til svømmehaller for både foreninger og kommerciel udlejning.

  1.884 kB 22.08.2023
• LKFU 016 NY SVØMMEHAL FOR FORENINGER OG SKOLER NORDFALSTER - (besparelsesforslag 2023 - 2027) Forslag

  Besparelsesforslag om delvis lukning af Nordfalster Svømmecenter 2023-2027resume

  Forslaget foreslår at lukke Nordfalster Svømmecenter delvist, så det kun holder åbent for foreninger, skoler og morgensvømning, mens offentlig åbning og wellness lukkes. Det skal give en besparelse stigende til 200.000 kroner årligt fra 2026, blandt andet ved at afskedige personale svarende til cirka 3,5 årsværk. Forslaget hører under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og indgår i besparelsesforslag for 2023 til 2027.

  37 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - Fritid (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområdet Fritid i Guldborgsund Kommuneresume

  Talopstillingen viser regnskabstal for 2022, budget for 2023 og budgetforslag for 2024 til 2027 fordelt på Fritid og underområder som Stadion og Idrætsanlæg, Idrætsfaciliteter for børn og unge samt Guldborgsund Hallerne. For politikområdet Fritid samlet stiger udgifterne fra 42.399.000 kroner i 2022 til et budgetforslag på 46.119.000 kroner i 2027, mens resultatet (udgifter minus indtægter) går fra 38.169.000 kroner i 2022 til 40.145.000 kroner i 2027.

  97 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - Kultur og Turisme (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg for Kultur og Turisme i Guldborgsund 2024-2027resume

  Dokumentet er en talopstilling over budgettal for Kultur og Turisme-området i Guldborgsund Kommune, med regnskabstal for 2022, budget for 2023 og budgetforslag for 2024 til 2027. Tallene er fordelt på underområder som Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Guldborgsund Musikskole & MGK samt Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice, med udgifter, indtægter og resultat for hvert område.

  98 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - LKFU - administration (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområdet LKFU administrationresume

  Talopstillingen viser regnskabstal for 2022, budget for 2023 og budgetforslag for 2024 til 2027 for politikområdet Landdistrikter, Kultur, Fritid og Uddannelse under administration i Guldborgsund Kommune. Tallene er fordelt på underområder som Politik & Personale, Borger & Branding, Borgerservice og Landdistrikter, Kultur & Fritid, med udgifter, indtægter og resultater i tusinde kroner. For hele politikområdet ligger resultatet på omkring 30,7 millioner kroner i 2024 stigende til lidt under 30 millioner i 2027.

  96 kB 22.08.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer