EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget

Behandlet én gang, 22. august 2023, i Børn og Skoleudvalget.

Bilag på sagen

8 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 40-4050 - BSU, Børn & Læring - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Børn og Skoleudvalgets område Børn & Læringresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse fra Center for Børn & Læring i Guldborgsund Kommune for 2024 med overslagsår til 2027, som gennemgår økonomi og aktiviteter for dagtilbud, landsbyordninger og undervisning. Det viser demografireguleringer, nettodriftsbevillinger og antal børn, elever og ansatte på de forskellige områder, og beskriver hvilke opgaver centeret og skolerne varetager. Der henvises til, at budgetaftalen for 2024-2027 endnu ikke er indgået.

  227 kB 22.08.2023
• 40-4080 - BSU, BSU - administration - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for BSU-administration i Center for Børn & Læringresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet BSU-administration under Børn- og Skoleudvalget, udarbejdet i august 2023. Det viser regnskabstal for 2022 og budgetforslag for 2023 til 2027, herunder nettodriftsbevilling og lønsum, og beskriver at området omfatter centerledelse, pladsanvisning, administrative medarbejdere og pædagogisk konsulentbistand. Teksten beskriver desuden opgaver som mellemkommunale afregninger, skolebuskontrakter og skoleindskrivning samt igangværende digitalisering og implementering af nyt institutionssystem i Pladsanvisningen.

  82 kB 22.08.2023
• Direktionens budgetoplæg 2024-2027 Budget

  Direktionens forslag til Guldborgsund Kommunes budget for 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens budgetoplæg for 2024-2027, udarbejdet med udgangspunkt i Økonomiudvalgets budgetstrategi, og viser et budget i balance med resultatopgørelse, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlægsbudget og finansieringsoversigt. Der indgår detaljerede noter om skatter, generelle tilskud, grundskyld, særtilskud til vanskeligt stillede kommuner samt konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. Indtægter i 2024 er opgjort til 5.134.047.000 kr. og driftsudgifter til -4.878.132.000 kr., mens det samlede resultat for 2024 er opgjort til 119.413.000 kr.

  1.405 kB 22.08.2023
• Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023 Budget

  Direktionens forslag til rammebesparelser i Guldborgsund Kommune 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens oplæg til besparelser fordelt på kommunens udvalg for budgetårene 2024-2027, udarbejdet efter Økonomiudvalgets budgetstrategi fra marts 2023. Det indeholder en samlet oversigt over besparelseskrav og forslag pr. udvalg samt detaljerede beskrivelser af enkelte forslag, fx reduktion af puljen til arbejdsstyrke, tilpasning af aktivitetsniveau i administrationen, samt budgettilpasninger på seniorjob og tjenestemandspension. Der er tale om et oplæg til politisk drøftelse og prioritering, ikke en vedtaget beslutning.

  4.220 kB 22.08.2023
• Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter Budget

  Direktionens forslag til Guldborgsund Kommunes anlægsbudget 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens samlede forslag til anlægsbudget for 2024-2027, opdelt på udvalg og kategorier som vedligeholdelse af kapitalapparat, understøttelse af strategiske tiltag og øvrige formål. Det gennemgår konkrete projekter under hvert udvalg, blandt andet Økonomiudvalgets udviklingspulje, anlægsreserve, havneudvikling i Nykøbing F., rådhusprojekt på Parkvej 37, salg af Dronningensgade 24-30 og Marielyst Ressort, samt Socialudvalgets strategiske anlægspulje og Ældre og Omsorgsudvalgets projekter om blandt andet et yderligere demensafsnit. For hvert projekt er der angivet beløb i 1.000 kr. for de fire budgetår samt en kort beskrivelse af formålet og hvilke strategiske temaer det retter sig mod.

  1.617 kB 22.08.2023
• Forslag til takster 2024 på Børn og Skoleudvalgets område (august 2023) Budget

  Forslag til takster 2024 på Børn og Skoleudvalgets områderesume

  Dokumentet viser forslag til takster for 2024 sammenlignet med 2023 på Børn og Skoleudvalgets område i Guldborgsund Kommune, herunder priser for Feriekolonien i Gedesby, skolefritidsordninger, Ungdomsskolens knallertkørekort, dagpleje, daginstitutioner, frokostordning samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner. Der er tale om forslåede takster, og det fremgår, at de endelige takster først beregnes efter byrådets 2. behandling af budget 2024-2027 den 12. oktober 2023.

  1.757 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - BSU administration (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for BSU administrationresume

  Dokumentet viser talopstillinger for politikområdet BSU administration, som dækker udgifter til Politik og Personale samt Børn og Læring, fra regnskab 2022 til budgetoverslag 2027. Politikområdets samlede resultat går fra 5.590.000 kroner i 2022 til et budgetforslag på 5.953.000 kroner i 2024, og videre til budgetoverslag på 5.765.000 kroner i 2027.

  83 kB 22.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - Børn - Læring (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområdet Børn og Læringresume

  Talopstillingen viser regnskabstal for 2022, budget for 2023 og budgetforslag for 2024 til 2027 for politikområdet Børn og Læring i Guldborgsund Kommune, opdelt på blandt andet dagtilbud, dagpleje, integrerede daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsskole og FGU. Tallene angiver udgifter, indtægter og resultat i 1.000 kr. for hvert underområde. Der er ingen tekst om beslutninger, kun de tekniske budgettal for perioden.

  94 kB 22.08.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Sakskøbing alle byer