EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Behandlet én gang, 21. august 2023, i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Bilag på sagen

11 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 80-8010 - BEU, Arbejdsmarkedscenter - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Arbejdsmarkedscenter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Redegørelsen viser budgettet for 2024 til 2027 for politikområdet Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune, med en nettodriftsbevilling på knap 1,42 mia. kr. i 2024. Den gennemgår udgiftsdrivere som sygedagpenge, a-dagpenge, kontanthjælp og førtidspension, samt forventninger til antal årspersoner på offentlig forsørgelse, der ventes at falde fra 8.263 i 2023 til 8.063 i 2024. Desuden beskrives konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024, lovændringer og et beregnet budgettilpasningsbehov på 902.000 kr.

  175 kB 21.08.2023
• 80-8030 - BEU, AM-projekt - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for politikområdet AM-projekt i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet AM-projekt, som omfatter driftsudgifter og -indtægter til den kommunale beskæftigelsesindsats og sprogundervisning af udlændinge på kommunens sprogskole. Der opstilles tal for regnskab 2022, forventet regnskab 2023 og budgetforslag for 2024 til 2027, herunder poster som sprogskolens driftsudgifter, betaling for kursister og forskellige aktiveringsprojekter som AM Bevægelse, AM Hallerne og Guldborgsund Zoo. Redegørelsen angiver, at området leverer ydelser til politikområde Arbejdsmarkedscenter efter en såkaldt BUM-model, og at der forventes et mindre overskud på 0,266 mio. kr i 2024, ligesom i 2022 og 2023.

  83 kB 21.08.2023
• 80-8080 - BEU, BEU - administration - budgetredegørelse 2024 (august 2023) Budget

  Budgetredegørelse 2024 for BEU-administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet BEU-administration (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget) med regnskabstal for 2022 og budgetforslag for 2024-2027. Nettodriftsbevillingen for 2024 er sat til 83,751 mio. kr., heraf 66,099 mio. kr. i lønninger, og de største udgiftsdrivere er løn til administrativt personale, IT til jobcentrets fagsystemer og lægeerklæringer. Der henvises til, at den endelige budgetaftale 2024-2027 endnu ikke er på plads, og at udmøntningen af midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i oktober 2023.

  86 kB 21.08.2023
• Direktionens budgetoplæg 2024-2027 Budget

  Direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune 2024-2027 med resultatopgørelse og noterresume

  Dokumentet er Direktionens budgetoplæg for 2024-2027, udarbejdet af Økonomi & Indkøb den 19. juli 2023 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetstrategi. Det viser indtægter, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlægsbudget og finansieringsoversigt, med et samlet resultat på 119.413.000 kroner i 2024 stigende til 275.817.000 kroner i 2027. Noterne uddyber blandt andet skat, grundskyld, generelle tilskud, særtilskud og konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

  1.405 kB 21.08.2023
• Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023 Budget

  Direktionens forslag til rammebesparelser i Guldborgsund Kommune 2024-2027resume

  Direktionen fremlægger et samlet oplæg til besparelser fordelt på økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg for perioden 2024 til 2027, som skal udmønte den budgetstrategi Økonomiudvalget godkendte i marts 2023. Dokumentet gennemgår konkrete forslag udvalg for udvalg, blandt andet på Økonomiudvalgets område forslag om reduktion af puljen til arbejdsstyrke, tilpasning af aktivitetsniveau i HR, kommunikation og analyse, samt budgettilpasninger på seniorjob og tjenestemandspension. Oplægget er direktionens forslag til, at byrådet efterfølgende kan prioritere og beslutte de konkrete budgettilpasninger.

  4.220 kB 21.08.2023
• Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter Budget

  Direktionens forslag til Guldborgsund Kommunes anlægsbudget 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens samlede forslag til anlægsbudget for perioden 2024-2027, opdelt på udvalg og kategorier som vedligeholdelse af kapitalapparat, understøttelse af strategiske tiltag og øvrige formål. For Økonomiudvalget nævnes blandt andet en udviklingspulje, en anlægsreserve, havneudvikling i Nykøbing F., rådhusprojektet på Parkvej 37, salg af Dronningensgade 24-30 og Marielyst Ressort, mens Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget har egne poster som en strategisk anlægspulje og et demensafsnit. Der er tale om et forslag til Økonomiudvalget den 7. august 2023, ikke en vedtaget beslutning.

  1.617 kB 21.08.2023
• Forslag til takster 2024 på Beskæftigelses- og Erhversudvalgets område (august 2023) Forslag

  Forslag til takster 2024 for Guldborgsund ZOOresume

  Dokumentet viser et forslag til takster for 2024 og 2025 for Guldborgsund ZOO, sammenlignet med de nuværende takster fra 2023. Der er priser på entré for voksne, børn, familier og grupper, årskort i forskellige kategorier samt andre ydelser som børnefødselsdage, rundvisninger og lokaleleje. Priserne varierer efter sæson, med forskellige takster i perioderne 1. maj til 20. oktober og 21. oktober til 30. april.

  45 kB 21.08.2023
• Strukturel udvikling i udgifterne på BEU's område Notat

  Notat om strukturel udgiftsstigning på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets områderesume

  Notatet forklarer, hvordan ændringen af refusionssystemet fra 2016 og den nye seniorpensionsordning fra 2020 gradvist øger Guldborgsund Kommunes udgifter til førtidspension, fleksjob og seniorpension, uden at det skyldes flere modtagere. Administrationen vurderer, at omlægningen af refusionssystemet koster kommunen omkring 16 millioner kroner årligt, mens seniorpensionsordningen koster omkring 6 millioner kroner årligt, samlet cirka 22 millioner kroner om året. Notatet beskriver desuden budgetgarantiordningen, som betyder, at kommunerne under ét kompenseres af staten for ændringer i disse udgifter via bloktilskuddet.

  85 kB 21.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - AM-projekt (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområdet AM-projektresume

  Tabellen viser regnskabstal for 2022, budget for 2023 samt budgetoverslag for 2024-2027 fordelt på enheder under politikområdet AM-projekt, herunder Guldborgsund Sprogcenter, AM Bevægelse, særligt tilrettelagt projekt i kommunalt regi, AM Hallerne, Guldborgsund Zoo og Botanisk Have samt AM Kantine. For hver enhed opgøres udgifter, indtægter og det samlede resultat i tusinde kroner.

  87 kB 21.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - Arbejdsmarkedscenter (august 2023)
  102 kB 21.08.2023
• Teknisk budgetoplæg 2024-2027 - BEU - administration (august 2023) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for administration under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Talopstillingen viser regnskab 2022, budget 2023 og budgetoverslag for 2024 til 2027 for politikområdet administration under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, fordelt på Jobcenteret, Ydelsesenheden, Ungeenheden, Centerledelse Arbejdsmarked og fællesudgifter. Politikområdets samlede resultat går fra 80.770.000 kroner i regnskab 2022 til et forslag på 83.751.000 kroner i 2024, herefter 80.669.000 kroner i 2025 og cirka 80.679.000 kroner i 2026 og 2027.

  87 kB 21.08.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer