EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2024-2027 - Ældre og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 23. august 2023, i Ældre og Omsorgsudvalget.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 30-3010 - ÆOU Ældre og Omsorg - budgetredegørelse 2024 Budget

  Budgetredegørelse 2024 for Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet gennemgår Ældre og Omsorgsudvalgets budget for 2024-2027, herunder nettodriftsbevilling, demografiregulering og de vigtigste udgiftsdrivere som hjemmepleje, hjælpemidler, mellemkommunale betalinger og plejeboliger. Der redegøres for udviklingen i visiterede timer til personlig pleje og sygepleje, udgifter til hjælpemiddelområdet samt belægning og ventelister på plejeboliger og ældreboliger, herunder 13 plejecentre med 559 plejeboliger og 433 ældreboliger. Budgettet for 2024 til personlig og praktisk hjælp samt uddelegeret sygepleje angives til 220,684 mio. kr., hjælpemiddelområdet til 54,468 mio. kr. og mellemkommunale betalinger til 20,618 mio. kr.

  239 kB 23.08.2023
• 30-3020 - ÆOU Folkesundhed - budgetredegørelse 2024 Budget

  Budgetredegørelse 2024 for folkesundhedsområdet under Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Redegørelsen viser Guldborgsund Kommunes budget for folkesundhedsområdet, hvor nettodriftsbevillingen for 2024 er sat til 326,760 mio. kr. De største udgiftsdrivere er aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet med et budget på 311,621 mio. kr., andre sundhedsudgifter herunder hospice på 5,981 mio. kr., samt forebyggende indsatser for ældre og frivilligt socialt arbejde på 8,096 mio. kr. Teksten forklarer også, at afregningen for aktivitetsbestemt medfinansiering siden 2019 er sat i bero og erstattet af en fastfrosset aconto-ordning.

  96 kB 23.08.2023
• 30-3080 - ÆOU ÆOU - administration - budgetredegørelse 2024 Budget

  Budgetredegørelse 2024 for administration under Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Dokumentet beskriver økonomien for politikområdet ÆOU-administration i Guldborgsund Kommune, med budgettal fra 2022 til 2027. Der redegøres for organisatoriske ændringer, blandt andet at ældrevisitationen er flyttet til Myndighed, Uddannelse og Udvikling, og at der er budgetomplaceret 1,758 mio. kr i 2024 og frem svarende til tre årsværk fra Sygeplejen til ÆOU-administration. Området dækker løn og driftsudgifter til administrativt personale fordelt på centerledelse, myndighed, uddannelse og udvikling samt folkesundhed, og det nævnes at budgetaftalen for 2024-2027 endnu ikke er endelig.

  101 kB 23.08.2023
• Direktionens budgetoplæg 2024-2027 Budget

  Direktionens budgetoplæg for Guldborgsund Kommune 2024-2027 med resultatopgørelse og noterresume

  Dokumentet er Direktionens budgetoplæg for perioden 2024-2027, udarbejdet af Økonomi & Indkøb den 19. juli 2023 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetstrategi. Det viser en samlet resultatopgørelse med indtægter fra skatter og generelle tilskud, driftsudgifter fordelt på udvalg, anlægsbudget og finansieringsoversigt, samt et samlet resultat på 119.413.000 kroner i 2024 stigende til 275.817.000 kroner i 2027. Noterne uddyber blandt andet beregning af kommunal indkomstskat, grundskyld, generelle tilskud, særtilskud til vanskeligt stillede kommuner og konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

  1.405 kB 23.08.2023
• Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023 Budget

  Direktionens forslag til rammebesparelser i Guldborgsund Kommune 2024-2027resume

  Dokumentet er direktionens oplæg til besparelser på 2024-2027, udarbejdet efter Økonomiudvalgets budgetstrategi fra marts 2023, hvor byrådet skal prioritere og beslutte budgettilpasninger. Forslagene er fordelt på alle udvalg med samlede besparelser stigende fra 18,4 mio. kr. i 2023 til 229,4 mio. kr. i 2027, og dokumentet gennemgår konkrete forslag udvalg for udvalg, herunder blandt andet Økonomiudvalgets forslag om reduktion af arbejdsstyrkepulje, tilpasning af aktivitetsniveau, seniorjob og tjenestemandspension.

  4.220 kB 23.08.2023
• Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter Budget

  Direktionens forslag til anlægsbudget 2024-2027 fordelt på udvalg og projekterresume

  Dokumentet er direktionens samlede forslag til kommunens anlægsbudget for 2024-2027, opdelt på udvalg som Økonomiudvalg, Socialudvalg, Ældre og Omsorgsudvalg, Børn og Skoleudvalg, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg samt Teknik, Klima og Miljøudvalg. For hvert udvalg beskrives konkrete anlægsprojekter med beløb per år, blandt andet udviklingspulje, anlægsreserve, havneudvikling i Nykøbing F., rådhusprojekt på Parkvej 37, salg af ejendom på Dronningensgade og Marielyst Ressort samt en strategisk anlægspulje under Socialudvalget. Der er tale om et forslag til Økonomiudvalgets møde den 7. august 2023, ikke en vedtaget beslutning.

  1.617 kB 23.08.2023
• Takster 2024 Oversigt

  Guldborgsund Kommunes takster og priser 2024 for ældre- og sundhedsområdetresume

  Dokumentet er en oversigt over kommunens takster for 2024 sammenlignet med 2023, under Ældre og Omsorgsudvalget samt Folkesundhed. Det omfatter priser på mad fra Fælleskøkkenet til hjemmeboende og plejehjemsbeboere, egenbetaling for heldøgnsforplejning, rengøring, aktiviteter og transport til genoptræning og aktiviteter. Mange af taksterne for 2024 er endnu ikke fastsat og står angivet som afventer takster fra fælleskøkkenet eller ministeriet.

  1.782 kB 23.08.2023
• Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde Folkesundhed Budget

  Teknisk budgettabel for politikområde Folkesundhed 2024-2027resume

  Dokumentet er en talopstilling med budgettal for politikområdet Folkesundhed under Center for Sundhed og Omsorg for årene 2022 til 2027, opdelt på underområder som forebyggelse, aktivitetsbestemt medfinansiering og forebyggende hjemmebesøg. Tabellen er så fragmenteret af scanningen, at de enkelte tal og deres sammenhæng ikke kan læses pålideligt.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  73 kB 23.08.2023
• Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde ÆOU, Administration Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområde ÆOU, Administrationresume

  Talopstilling viser regnskab 2022, budget 2023 og budgetforslag for 2024-2027 for politikområdet Ældre, Omsorg og Uddannelse (ÆOU), Administration, fordelt på centre og teams under Center for Politik & Personale og Center for Sundhed & Omsorg. Tallene omfatter blandt andet centerledelse, myndighed, uddannelse og udvikling, team hjælpemidler, team ældre og folkesundhed samt en rammebesparelse for 2024-2027 under Center for Politik & Personale.

  66 kB 23.08.2023
• Teknisk Budgetoplæg 2024-2027 - Politikområde Ældre og Omsorg Budget

  Teknisk budgetoplæg 2024-2027 for politikområdet Ældre og Omsorgresume

  Dokumentet er en talopstilling over Guldborgsund Kommunes budget for politikområdet Ældre og Omsorg fra regnskab 2022 til budgetoverslag 2027, opdelt på centre og enheder som Myndighed, Uddannelse & Udvikling, Plejecentre & Madservice, Hjemmeplejen & Sygeplejen samt Center for Trivsel & Social Indsats. Tallene viser udgifter, indtægter og resultat i tusinde kroner for hvert år, og der indgår poster som rammebesparelser og demografiregulering for perioden 2024-2027. Det samlede resultat for politikområdet er angivet til omkring 705.753.000 kroner i budgetforslaget for 2024.

  84 kB 23.08.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer