EN SAG I GULDBORGSUND

2. behandling af budget 2023-2026

Behandlet 2 gange fra 3. oktober 2022 til 13. oktober 2022, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Anlægsønsker 2023-2026 Budget

  Oversigt over kommunens ønskede anlægsprojekter fordelt på udvalg 2023-2026resume

  Dokumentet er en investeringsoversigt over anlægsønsker for perioden 2023-2026, opdelt på Guldborgsund Kommunes fagudvalg som Økonomiudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget. Der oplistes en lang række konkrete projekter med tilhørende nettoudgifter til anlæg og drift fordelt på år, herunder blandt andet havneudvikling i Nykøbing F, en ny daginstitution i Sundby, renovering af idrætsanlæg og veje samt klima- og energitiltag. Tallene er udarbejdet af forvaltningen som ønsker og forslag til den kommende budgetproces, og er ikke udtryk for vedtagne bevillinger.

  3.393 kB 03.10.2022
• Anlægsønsker 2023-2026 med noter Budget

  Oversigt over kommunens anlægsønsker og investeringer for 2023-2026resume

  Dokumentet samler anlægsønsker og noter for Guldborgsund Kommune fordelt på udvalg: Økonomiudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik Klima og Miljøudvalget for perioden 2023 til 2026. Der opgøres beløb i tusinde kroner til allerede godkendte anlægsprojekter fra budget 2022-2025, vedligeholdelse af kapitalapparat, strategiske udviklingstiltag og øvrige anlæg, blandt andet et rådhusprojekt der flytter medarbejdere fra Center for Arbejdsmarked til Parkvej og et projekt kaldet Marielyst Ressort. Notatet beskriver desuden baggrunden for enkelte ønsker, som at en analyse har vist, at en renovering af ejendommene Dronningensgade 24-30 og Skolegade 5 ikke er økonomisk bæredygtig.

  3.555 kB 03.10.2022
• Budgetaftale 2023-2026 - ØK 03.10.2022 Budget

  Budgetaftale 2023-2026 mellem forligspartierne i Guldborgsund Byrådresume

  Aftalen beskriver de politiske forligspartneres prioriteringer for budget 2023-2026, opdelt i temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling, kommunen som arbejdsplads samt turisme og bosætning. Der nævnes konkrete beløb og tiltag, blandt andet penge til Sundskolen, Stadion-hallen, en driftspulje på 15 mio. kr., klimabudget, Fremtidens Rådhus, samt tilskud til Marielyst Resort, Krokodille Zoo og Art Barns Lolland. Aftalen peger desuden på en økonomisk udfordring i overslagsårene, særligt i 2026, hvor forligsparterne angiver et beløb på omkring 138 mio. kr.

  4.682 kB 03.10.2022
• Budgetredegørelse 2023 - 2. behandling Budget

  Budgetredegørelse 2023 til Økonomiudvalgets 2. behandling af kommunens budgetresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse fra Guldborgsund Kommunes administration forud for Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2022, og det gennemgår forudsætninger for budget 2023 som skattegrundlag, bloktilskud, befolkningstal, løn- og prisfremskrivning samt kassebeholdning. Herefter følger en gennemgang af de enkelte udvalgs politikområder med tal for regnskab 2021, budget 2022 og budgetforslag 2023 til 2026, blandt andet Finans samt Politik og Erhverv under Økonomiudvalget. Flere steder står det, at budgetaftalen for 2023 til 2026 endnu afventes.

  2.276 kB 03.10.2022
• Takstoversigt 2023_1. beh. ØK Oversigt

  Takstoversigt 2023 til Økonomiudvalgets 1. behandling af priser og gebyrerresume

  Dokumentet er en oversigt over kommunale takster og priser for 2023, som forelægges Økonomiudvalget til første behandling forud for byrådets endelige beslutning senere på året. Den viser takster for 2022 sammenlignet med foreslåede takster for 2023 inden for en lang række områder, blandt andet kommissioner og nævn, tandpleje, botilbud, ældrepleje og mad, dagpleje og daginstitutioner, biblioteker og ungdomsskolens knallertkørekort. Flere satser afventer endnu udmelding fra staten eller ministerier, og der er noteret at endelige takster for dagtilbud først beregnes efter byrådets 2. behandling den 13. oktober 2022.

  1.252 kB 03.10.2022
• Ældrerådets bemærkninger til budgetforhandlingerne om budget 2023 Høringssvar

  Ældrerådets bemærkninger til budget 2023 om bemanding på ældreområdetresume

  Ældrerådet i Guldborgsund foreslår Ældre- og Omsorgsudvalget og Byrådet at afsætte mindst 5 mio. kr. yderligere i budget 2023 til øget bemanding på plejecentrene samt flere ressourcer til fritvalgsområdet, så medarbejderne kan bruge mere tid hos borgerne. Rådet ønsker desuden, at uforbrugte midler fra klippekortordningen i 2022 overføres til 2023, og at rådet høres om budgettet inden byrådsbehandlingen. Brevet henviser til tidligere budgetforhandlinger for 2022, hvor lignende ønsker blev fremsat, og nævner at Guldborgsunds døgntakst for en plejecenterplads ligger lavt sammenlignet med andre kommuner.

  82 kB 03.10.2022
• Økonomisk Politik 2022-2025 - godkendt BYR 22.02.3033 Strategi

  Guldborgsund Kommunes økonomiske politik for 2022-2025 med mål for gæld og anlægresume

  Dokumentet fastlægger Guldborgsund Kommunes økonomiske politik for perioden 2022-2025, herunder mål for likviditet, anlægsniveau, gæld og driftsresultat. Der lægges op til et anlægsniveau på mindst 150 mio. kr. årligt, stigende til 200 mio. kr., samt nedbringelse af gælden fra 508,9 mio. kr. i 2022 til 350,6 mio. kr. i 2025. Dokumentet beskriver desuden principper for økonomistyring, byggemodning og demografiregulering af budgetterne.

  3.207 kB 03.10.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer